職責(zé)是評估個(gè)人或組織工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)水平的重要指標(biāo)，它直接影響著個(gè)人或組織的工作效率和業(yè)績表現(xiàn)。優(yōu)秀的公司職責(zé)下載要怎么寫？下面給大家整理公司職責(zé)下載，希望對大家能有幫助。

公司職責(zé)下載篇1

1、負(fù)責(zé)分公司的全面管理工作，組織制訂分公司的發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃;根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及公司業(yè)務(wù)、產(chǎn)品的特點(diǎn)制訂分公司的具體策略

2、根據(jù)總部制定的商務(wù)拓展計(jì)劃，對分公司進(jìn)行業(yè)務(wù)推介和洽談。針對不同的推廣渠道,制定相應(yīng)的.商務(wù)機(jī)制

3、管理并維護(hù)分公司合作部門團(tuán)隊(duì)的發(fā)展，并完成一定的團(tuán)隊(duì)年度指標(biāo)

4、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，拓展平臺會員，合作分公司、合伙人等合作渠道的建立與維護(hù)

5、政府/商協(xié)會/企業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等渠道的商務(wù)合作

6、獨(dú)立完成合作談判、擬定方案、達(dá)成合作目標(biāo)

7、挖掘客戶資源，建立完善企業(yè)平臺資源，強(qiáng)大的資源整合能力

8、具備一定的中小企業(yè)家資源

9、對分公司董事會負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)活動的統(tǒng)籌安排，與總部對接日常工作以及活動安排，配合公司發(fā)展所需的各項(xiàng)職能

公司職責(zé)下載篇2

崗位職責(zé):

1.參與月度和季度財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)準(zhǔn)備工作;

2.負(fù)責(zé)與外部審計(jì)師對接工作,及時(shí)提供相關(guān)財(cái)務(wù)資料,進(jìn)行業(yè)財(cái)核對;

3.向管理層及其他報(bào)表使用者提供相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)支持;

4.協(xié)助核算同事解決財(cái)務(wù)處理中的相關(guān)問題,并跟進(jìn)公司新業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理;

任職要求:

1.全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,5年以上工作經(jīng)驗(yàn);

2.證書:持有AICPA,CICPA,ACCA(AICPA是必須項(xiàng));

3.熟悉上市公司財(cái)報(bào)披露要求,能獨(dú)立編寫美股或港股財(cái)務(wù)報(bào)告。

4.三年及以上四大審計(jì)+2年inhouse財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn)(互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)優(yōu)先);

5.熟練使用EXCEL等軟件進(jìn)行大批量數(shù)據(jù)處理;

6.具備良好的英文讀寫能力;

7.具有良好的學(xué)習(xí)潛力、溝通能力,團(tuán)隊(duì)精神;

公司職責(zé)下載篇3

1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目資料、圖紙等檔案的收集、整理、歸檔、管理、借閱;

2、收集整理施工過程中所有技術(shù)變更、洽商記錄、會議紀(jì)要等資料并歸檔：

3、負(fù)責(zé)備案資料的填寫、會簽、整理、報(bào)送、歸檔;

4、負(fù)責(zé)對施工部位、產(chǎn)值完成情況的匯總、申報(bào)，按月編制施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

5、負(fù)責(zé)工程合同及其他合同的收集和存檔，建立合同臺帳;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

任職條件:

1、具有建筑相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，兩年以上建筑行業(yè)工程資料或檔案管理工作經(jīng)驗(yàn);

2、具有較強(qiáng)的寫作能力和文字處理能力，熟練操作計(jì)算機(jī)，熟練運(yùn)用常用辦公軟件;

3、工作積極主動、善于學(xué)習(xí)，可塑性強(qiáng)，具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，責(zé)任心強(qiáng)，耐性細(xì)致，服務(wù)意識和協(xié)調(diào)能力強(qiáng)：

4、具有良好的人際溝通和團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，能夠承受一定的工作壓力。

公司職責(zé)下載篇4

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)對外報(bào)稅、申報(bào)、認(rèn)證、購買發(fā)票等對稅工作;

2、負(fù)責(zé)分支店鋪的全盤賬目處理，包括編制憑證、月初結(jié)賬、編制季度客編表等;

3、現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)，制作記帳憑證，銀行對帳，開具與保管發(fā)票;

4、固定資產(chǎn)登記及管理;

5、熟練使用財(cái)務(wù)軟件;

6、其他上級交辦的工作。

任職條件：

1、1年以上財(cái)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉各類財(cái)經(jīng)稅務(wù)法規(guī);

3、要求善于溝通，有良好的職業(yè)操守，吃苦耐勞，有強(qiáng)烈的責(zé)任心。

公司職責(zé)下載篇5

一、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策、法令和各項(xiàng)行政事業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。

二、負(fù)責(zé)管理本單位現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)、發(fā)放職工工資、福利費(fèi)、各種規(guī)定的津貼及國家規(guī)定的對個(gè)人的其它支出。

三、按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，組織和實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)金收入，做到入有帳、有據(jù)，并出具正式的統(tǒng)一收據(jù)。

四、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金使用范圍，按照規(guī)定存取現(xiàn)金，不得隨意坐支現(xiàn)金。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票支取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”，不準(zhǔn)以個(gè)人名義將公款私存。

五、準(zhǔn)確、及時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行帳、日清月結(jié)。經(jīng)常清點(diǎn)庫存，做好與銀行的對帳工作，做到帳帳相符，帳款相符。

六、嚴(yán)格履行報(bào)帳手續(xù)，對手續(xù)不全，開支不合理的單據(jù)不予報(bào)帳，整理好各種報(bào)銷單據(jù)，定期與會計(jì)結(jié)帳、對帳。

七、保管好本單位購買的各種有價(jià)證券，做到帳券相符：堅(jiān)持勤儉辦事的原則，負(fù)責(zé)本單位辦公用品的購買、發(fā)放和保管。

八、遵守銀行的結(jié)帳制度和現(xiàn)金管理制度。接受銀行、上級單位和其他有關(guān)單位以及本單位內(nèi)審和會議的監(jiān)督、檢查，并如實(shí)反映情況。

我校嚴(yán)格貫徹財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，職責(zé)分明，責(zé)任到人，突出校長作為單位財(cái)務(wù)責(zé)任人的作用。對財(cái)會人員實(shí)行必要的監(jiān)督，堅(jiān)持校長一支筆審批制度，學(xué)校各項(xiàng)支出和預(yù)付款都必須由校長同意，并在票據(jù)上簽字，財(cái)會人員方可支付。學(xué)校健全控制制度，帳錢分開管理，分別設(shè)置主辦會計(jì)和出納會計(jì)各一名，制定了財(cái)會會計(jì)工作職責(zé)，發(fā)揮兩者間的相互監(jiān)督作用。學(xué)校能嚴(yán)格按上級規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，做到亮證收費(fèi)，票據(jù)嚴(yán)格規(guī)定開列。代辦費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行“多退少不補(bǔ)”的規(guī)定，鑒于學(xué)校地處茅山老區(qū)，困難學(xué)生較多，學(xué)校及時(shí)減免困難學(xué)生書雜費(fèi)，每學(xué)期都達(dá)2萬元。

學(xué)校收入全部納入學(xué)校行政帳統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”、帳外帳，嚴(yán)禁收入不入帳。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，所收現(xiàn)金當(dāng)天解入銀行。同時(shí)，加強(qiáng)學(xué)校預(yù)、決算管理，健全學(xué)校財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制，認(rèn)真執(zhí)行好丹教（20__）29號文件，無違紀(jì)事件。

公司職責(zé)下載篇6

1、整理銷售單據(jù)、入庫單據(jù);

2、現(xiàn)金日記賬的登記工作;

3、制作應(yīng)收應(yīng)付賬款表

4、核對往來供應(yīng)商賬單，審核往來貨款、日常業(yè)務(wù)報(bào)銷單;

5、每月核算各部門員工提成工資;

6、開具發(fā)票;

7、登記銷售合同、客戶基本資料以及匯款記錄;

8、完成上級交辦的其他相關(guān)工作。

公司職責(zé)下載篇7

1、會計(jì)主管崗位職責(zé)

(1)按照會計(jì)制度及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位的具體情況，主持起草本單位具體會計(jì)制度及實(shí)施辦法，科學(xué)地組織會計(jì)工作，并領(lǐng)導(dǎo)、督促會計(jì)人員貫徹執(zhí)行;

(2)參與經(jīng)營決策，主持制定和考核財(cái)務(wù)預(yù)算;

(3)經(jīng)常研究工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)和完善會計(jì)工作;

(4)組織本單位會計(jì)人員學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高會計(jì)人員的素質(zhì)，考核會計(jì)人員的能力，合理調(diào)配會計(jì)人員的工作，投資公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)。

2、出納崗位職責(zé)

(1)嚴(yán)格按照本單位的《貨幣資金內(nèi)部會計(jì)控制實(shí)施辦法》的規(guī)定，對原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。

(2)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

(3)認(rèn)真登日記賬，保證日清月結(jié),及時(shí)查詢未達(dá)賬項(xiàng)。

(4)保管庫存現(xiàn)金和有關(guān)印章，登記注銷支票。

(5)審核收入憑證，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，督促有關(guān)部門催收銷售貨款。

3、資金管理崗位職責(zé)

(1)反映資金預(yù)算的執(zhí)行及控制狀況;

(2)籌措及調(diào)度資金;

(3)辦理借貸款事項(xiàng)及其清償;

(4)辦理投資業(yè)務(wù);

(5)記錄、保管各種有價(jià)證券;

(6)與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的其他事項(xiàng)。

4、預(yù)算管理崗位職責(zé)

(1)編制各期資金預(yù)算;

(2)編制及考核生產(chǎn)預(yù)算;

(3)編制及控制成本費(fèi)用預(yù)算;

(4)編制及分析銷售預(yù)算;

(5)編制及執(zhí)行資本預(yù)算;

(6)處理其他與預(yù)算有關(guān)事項(xiàng)。

5、固定資產(chǎn)核算崗位職責(zé)

(1)會同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算、實(shí)施辦法;

(2)參與核定固定資產(chǎn)需用量,參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃;

(3)計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊、預(yù)提修理費(fèi)用;

(4)參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)與報(bào)廢;

(5)分析固定資產(chǎn)的使用效果。

6、存貨核算崗位職責(zé)

(1)會同有關(guān)部門擬定材料物資管理與核算實(shí)施辦法。

(2)審查采購計(jì)劃，控制采購成本，防止盲目采購。

(3)負(fù)責(zé)存貨明細(xì)核算，管理制度《投資公司財(cái)務(wù)崗位職責(zé)》。對已驗(yàn)收入庫尚未付款的材料，月終要估價(jià)入賬。

(4)配合有關(guān)部門制定材料消耗定額，編制材料計(jì)劃成本目錄。

(5)參與庫存盤點(diǎn)，處理清查賬務(wù)。

(6)分析儲備情況，防止呆滯積壓。對于超過正常儲備和長期呆滯積壓的存貨，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。

7、成本核算崗位職責(zé)

(1)核對各項(xiàng)原材料、物品、產(chǎn)成品、在產(chǎn)品入庫領(lǐng)用事項(xiàng)及收付金額;

(2)編制材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)賬憑證;

(3)審核委托及受托外單位加工事項(xiàng);

(4)計(jì)算生產(chǎn)與銷售成本及各項(xiàng)費(fèi)用;

(5)進(jìn)行成本、費(fèi)用的分配及賬目之間調(diào)整;

(6)分析比較銷售成本，做好成本日?？刂?

(7)進(jìn)行內(nèi)部成本核算及業(yè)績考核;

(8)編制公司有關(guān)成本報(bào)表;

(9)其他與成本核算、分析、控制有關(guān)的事項(xiàng)。

8、工資核算崗位職責(zé)

(1)審核有關(guān)工資的原始單據(jù)，辦理代扣款項(xiàng)(包括計(jì)算個(gè)人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險(xiǎn)金等)。

(2)按照人事部門提供工資分配表，填制記賬憑證。

(3)協(xié)助出納人員發(fā)放工資。工資發(fā)放完畢后，要及時(shí)將工資和獎金計(jì)算明細(xì)表附在記賬憑證后或單獨(dú)裝訂成冊，并注明記賬憑證編號，妥善保管。

(4)計(jì)提應(yīng)付福利費(fèi)和工會經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

9、往來結(jié)算崗位職責(zé)

(1)執(zhí)行往來結(jié)算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業(yè)務(wù)以外的暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付、備用金等債權(quán)債務(wù)及往來款項(xiàng)，要嚴(yán)格清算手續(xù)，加強(qiáng)管理，及時(shí)清算。

(2)辦理往來款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。對購銷業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫付款項(xiàng)，要及時(shí)催收結(jié)算;應(yīng)付、暫收款項(xiàng)，要抓緊清償。對確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款和無法支付的應(yīng)付賬款，應(yīng)查明原因，按照規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。實(shí)行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時(shí)辦理領(lǐng)用和報(bào)銷手續(xù)，加強(qiáng)管理。對預(yù)借的差旅費(fèi)，要督促及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)，收回余額，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。

(3)負(fù)責(zé)往來結(jié)算的明細(xì)核算。對購銷業(yè)務(wù)以外的各項(xiàng)往來款項(xiàng)，要按照單位和個(gè)人分戶設(shè)置明細(xì)賬，根據(jù)審核后的記賬憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對余額。年終要抄列清單，并向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。

10、收入利潤核算崗位職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)銷售核算，核實(shí)銷售往來。根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項(xiàng)收入，按照國家有關(guān)規(guī)定計(jì)算稅金。經(jīng)常核對庫存商品的`賬面余額和實(shí)際庫存數(shù)，核對銷貨往來明細(xì)賬，做到賬實(shí)相符，賬賬相符。

(2)計(jì)算與分析利潤計(jì)劃的完成情況，督促實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。

(3)建立投資臺賬，按期計(jì)算收益。

(4)結(jié)轉(zhuǎn)收入、成本與費(fèi)用，嚴(yán)格審查營業(yè)外支出,正確核算利潤。對公司所得稅有影響的項(xiàng)目，應(yīng)注意調(diào)整應(yīng)納稅所得額。

(5)按規(guī)定計(jì)算利潤和利潤分配，計(jì)算應(yīng)繳所得稅。

(6)結(jié)賬時(shí)的調(diào)整業(yè)務(wù)處理;

11、稅務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)

(1)辦理公司稅務(wù)上的繳納、查對、復(fù)核等事項(xiàng);

(2)辦理有關(guān)的免稅申請及退稅沖賬等事項(xiàng);

(3)辦理稅務(wù)登記及變更等有關(guān)事項(xiàng);

(4)編制有關(guān)的稅務(wù)報(bào)表及相關(guān)分析報(bào)告;

(5)辦理其他與稅務(wù)有關(guān)的事項(xiàng)。

12．總賬報(bào)表崗位職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)保管總賬和明細(xì)賬，年底按會計(jì)檔案的要求整理與裝訂總賬及明細(xì)賬;

(2)編制會計(jì)報(bào)表并進(jìn)行分析，寫出綜合分析報(bào)告;

(3)其他與賬務(wù)處理有關(guān)事項(xiàng)。

13、稽核崗位職責(zé)

(1)審查財(cái)務(wù)收支。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，逐筆審核各項(xiàng)收支，對計(jì)劃外或不符合規(guī)定的收支，應(yīng)提出意見，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，采取措施，進(jìn)行處理。

(2)復(fù)核各種記賬憑證。復(fù)核憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，記賬分錄是否符合制度規(guī)定。

(3)對賬簿記錄進(jìn)行抽查，看其是否符合要求。并將計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)與會計(jì)憑證進(jìn)行核對。

(4)復(fù)核各種會計(jì)報(bào)表是否符合制度規(guī)定的編報(bào)要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理。稽核人員要對審核簽署的憑證、賬簿和報(bào)表負(fù)責(zé)。

14、會計(jì)電算化管理崗位職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)計(jì)算機(jī)及會計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行工作。

(2)掌握計(jì)算機(jī)的性能和財(cái)務(wù)軟件的特點(diǎn)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件的升級與開發(fā)。

(3)對計(jì)算機(jī)的文件進(jìn)行日常整理，對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)盤進(jìn)行備份，妥善保管。

(4)監(jiān)督計(jì)算機(jī)及會計(jì)軟件系統(tǒng)的運(yùn)行，防止利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行舞弊。

(5)經(jīng)常進(jìn)行殺病毒工作，保證計(jì)算機(jī)的正常使用。

15、檔案管理崗位崗位職責(zé)

檔案管理崗位的職責(zé)是：依據(jù)《會計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定，建立會計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，保證會計(jì)檔案妥善保管、有序存放、方便查閱、嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

公司職責(zé)下載篇8

1、負(fù)責(zé)公司IT系統(tǒng)開發(fā)和優(yōu)先相關(guān)的項(xiàng)目，保證項(xiàng)目運(yùn)行的質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)、管理，人員培養(yǎng)，進(jìn)行合理資源配置。

3、作為各業(yè)務(wù)部門和IT團(tuán)隊(duì)溝通的橋梁，促成雙方順暢溝通并達(dá)成一致意見。

4、組織項(xiàng)目會議，對項(xiàng)目推動過程中的&39;問題進(jìn)行討論，給出解決方案。

5、組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)部會議，對項(xiàng)目成員的實(shí)際工作進(jìn)行梳理、指導(dǎo)和培訓(xùn)。

6、部門內(nèi)部其他臨時(shí)工作。

公司職責(zé)下載篇9

1.熟悉所負(fù)責(zé)物料的規(guī)格型號及公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，對采購訂單的要求、價(jià)格及貨期等信息進(jìn)行實(shí)時(shí)掌控;

2.熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場價(jià)格波動情況，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本

3.遵循采購原則，組織各部門對供應(yīng)商的商品品質(zhì)、價(jià)格、交期、配合度等進(jìn)行考核，評定合格供應(yīng)商，形成《合格供應(yīng)商名錄》，管理維護(hù)公司與合格供應(yīng)商的友好合作關(guān)系;

4.做好物料到貨異常信息統(tǒng)計(jì)并及時(shí)處理到料異常情況;

5.協(xié)助財(cái)務(wù)做好對賬工作;

6.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品原材料供應(yīng)商的開發(fā)、評審及考核管理

7.負(fù)責(zé)進(jìn)行公司原材料的采購成本控制。

公司職責(zé)下載篇10

主要職責(zé)

1.協(xié)助董事長進(jìn)行有關(guān)項(xiàng)目的管理，制定有關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃，監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施情況。

2.協(xié)助董事長推進(jìn)公司企業(yè)文化的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)公司內(nèi)刊的審編工作。

3.協(xié)助董事長進(jìn)行公司的日常事務(wù)管理。

4.做好對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)，協(xié)助處理相關(guān)的商務(wù)接待工作。

5.公司相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)。

6.處理董事長授權(quán)的其他事務(wù)。

7.向上級匯報(bào)工作。

其他詳細(xì)崗位職責(zé)

一.辦公室內(nèi)務(wù)

辦公環(huán)境明亮整潔，一塵不染，家具擺放整齊，辦公桌無文件累積，文件整齊規(guī)范，圖書排放整齊。

1.每天準(zhǔn)時(shí)上班。

2.開窗通風(fēng)。

3.清潔辦公室：每天將辦公桌，椅，文件柜，窗臺擦拭一次。

4.清理花木，鮮花每天換水一次，其他花木沒有枯葉，雜草。

5.為董事長備好茶水(董事長到辦公室的同時(shí))。

6.每天下班前清理辦公桌一次，關(guān)閉好門窗，電源等。

7.及時(shí)清理辦公，生活垃圾，不讓垃圾在室內(nèi)過夜。

8.每周吸塵一次。

二.文件管理

1.對所有文件先進(jìn)行識別，并分類登記，再分別辦理。

2.外來紅頭文件：填寫收文處理單，向秘書辦索要收文編號，及時(shí)送批和傳遞發(fā)放，并留下記錄。

3.內(nèi)部紅頭文件：做好收文記錄并放置在待處理文件夾內(nèi)，便于董事長看閱。

4.外來公函，通知及文字資料：及時(shí)送交董事長閱示，根據(jù)董事長批示正確辦理(不急的文件資料放置在待處理文件夾內(nèi))。

5.內(nèi)部通知，報(bào)告：及時(shí)送交董事長閱示，根據(jù)根據(jù)董事長批示正確辦理(不急的文件資料放置在待處理文件夾內(nèi))。

6.公司各部門(單位)送交董事長簽字的，根據(jù)送交人的意見給予及時(shí)傳遞辦理。

7.重要的和緊急的文件，須提醒董事長。

8.每天將送交董事長批示，看閱的文件清理一次，并核對登記記錄。

9.根據(jù)文件積累的情況及時(shí)進(jìn)行存檔，并做好相應(yīng)記錄，便于查閱。

三.來賓接待

1.笑臉相迎，茶水相待。

2.詢問來賓情況，來訪目的，有無預(yù)約及身份情況等。

3.索要名片。

4.及時(shí)向董事長請示。

5.按董事長意見引見，接待。

6.根據(jù)客人來訪時(shí)間及職務(wù)登記，征詢領(lǐng)導(dǎo)意見后確定是否客餐，宴請。

四.會務(wù)服務(wù)

1.會議議程的擬定。

2.確定與會人員。

3.會議通知起草和發(fā)送。

4.會議文件的準(zhǔn)備。

5.會議場所的確認(rèn)及會場布置。

6.會議簽到及記錄。

7.與會人員的接待工作。