部門的制度管理
通過制度的制定和實施，人們能夠更好地管理和利用自然資源，同時保護環境，維護生態平衡。部門的制度管理應該寫成什么樣的？快來看看部門的制度管理，本文為你提供部門的制度管理寫作技巧和示例！
部門的制度管理篇1
公司績效考核制度
績效管理制度是企業人力資源管理的核心職能之一績效管理的標準規范，績效管理制度是為了實現科學、公正、務實的績效管理的規范，使之成為有效地提高員工積極性和公司生產效率的手段。為提高公司競爭力，保證公司目標的順利達成，在公司形成獎優罰劣、管理標準、公平人性的氛圍。因此績效管理制度是公司管理體系中重要的組成部分，也是人力資源管理管理核心保障。
第一條、工作績效考核，簡稱考核，目的在于通過對員工一定期的工作成績、工作能力的考核，把握每一位員工的實際工作狀況，為教育培訓、工作調動以及提薪、晉升、獎勵表彰等提供客觀可靠的依據。更重要的是，通過這些評價可促使員工有計劃地改進工作，以保證公司營運與發展的要求。
第二條、績效考核原則。
1.考績不是為了制造員工間的差距，而是實事求是地發現員工工作的長處、短處，以揚長避短，有所改進、提高;
2.考績應以規定的考核項目及其事實為依據;
3.考績應以確認的事實或者可靠的材料為依據;
4.考績自始至終應以公正為原則。決不允許營私舞弊。
第三條、適用范圍。
本規則除下列人員外適用于公司全員。
1.考核期開始進人公司的員工;
2.因私、因病、因傷而連續缺勤三十日以上者;
3.因公傷而連續缺勤七十五日以上者;
4.雖然在考核期任職，但考核實施日已經退職者。
第四條、本公司員工考核分為試用考核、平時考核、年終考核三種。
(一)考核依本公司人事規則規定任聘人員，均應試用三個月。試用三個月后應參加試用人員考核，由試用部門主管考核。如試用部門主管認為有必要縮短、延長試用時間或改派他部門試用亦或解雇，應附試用考核表，注明具體事實情節，呈報經理核準。延長試用，不得超過3個月。考核人員應督導被考核人提具試用期間心得報告。
(二)平時考核
1、各部門主管對于所屬員工應就其工作效率、操行、態度、學識每月進行考核，其有特殊功過者，應隨時報請獎懲。
2、員工假勤獎懲應統計詳載于請假記錄簿內，以提供考核的參考。
(三)年終考核
1、員工于每年12月底舉行總考核1次。
2、考核時，擔任初考各部門主管參考平時考核記錄及人事記錄的假勤記錄，填具考核表送復審。
第五條、考核年度為自1月1日至12月31日止。
第六條、考核標準
(一)人事考核的種類。
人事考核可以分為兩種：
1.能力考核，就是參照職能標準，以員工在一定時間當職務的能力，進行評定。
2.業績考核，就是參照職務標準，對員工在一定時間務工作完成的情況，進行評定。
(二)人事考核必須把握的能力。
人事考核把握并測評的能力是職務擔當的能力，包括潛在能力和顯在能力。潛在能力是員工擁有的、可開發的內在能力;顯在能力是指職工工作中發揮出來的，并表現在業績上的努力。潛在能力，可根據知識技能、體力以及經驗性能力來把握;顯在能力，則可能通過工作業績(質和量)，以及對工作的態度來把握。具體包括：
知識、潛在能力、體力、能力、經驗性能力、顯在能力、工作業績和質量、態度
第七條、考評者的職責。
1.第一次考評者，必須站在直接監督的立場上，并且，對于想要特別強調的評分和評語，以及對評定有顯著影響的事項，必須予以注明。
2.第二次考評者，必須在職務、級別上高于第一次考評者。有關需要特別強調的評分和評語，或與第一次評定有明顯差別的地方，必須予以注明。
特別在遇到與第一次評定有顯著差別的情況下，需要傾聽一下第一次考評者的意見，有必要的話，相互商討，對評定作出調整。
在不能做出調整的情況下。至少應該把第二次評定的結果，告訴給第一次考評者。
3.裁定、拍板者，參考評定經過報告，作出最終評語。
4.在職務級別層次很少的部門，二次考核可以省掉。
5.為了使人事考核公平合理的進行，考核者必須遵守以下原則：
(1)必須根據日常業務工作中觀察到的具體事實作出評價。
(2)必須消除對被考核者的發惡感、同情心等偏見，排除對上、對下的各種顧慮，在自己的信念基礎上作出評價。
(3)考核者應根據自己作出的評價結論，對被考核者進行揚長補短的指導教育。
(4)在考核過程中，要注意加強上下級之間的溝通與能力開發，通過被考核者填寫自考表，了解被考核者的及對上級的意見和建議，以便上下級之間相互理解。
第八條、考核結果的運用。
為了把考核的結果，應用于開發利用員工的能力，應用于人事管理的待遇方面的工作中去，做法如下：
1.教育培訓。
管理者以及教育工作負責人，在考慮教育培訓工作時，應把人事考核的結果作為參考資料。借此掌握教育培訓，進而是開發、利用員工能力工作的關鍵。
2.調動調配。
管理者在進行人員調配工作或崗位調動時應該考慮事爭考核結果，把握員工的適應工作和適應環境的能力。
3.晉升。
在根據職能資格制度進行晉升工作時，應該把能力以及業績考核的評語，作為參考資料加以運用。考核評語是按職能資格制度要求規范化的。
4.提薪。
在一年一度的提薪之際，應該參照能力考核的評語，決定提薪的幅度。
5.獎勵。
為了能使獎勵的分配對應于所做的貢獻，應該參照業績考核的評語進行。
第九條、考核結果的反饋，部門經理通過面談形式，把考核的結果，以及考核的評定內容與過程告訴被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培養和發展的要點，以及相應的期待、目標和條件等等。
第十條、考核表的保管與查閱
(一)考核表的保管。
1.保管者。
考核表由規定的保管者加以保管。
2.保管期限
考核自制成之日起，保存十年。但是，與退休、退職人員有關的考核表，自退休、退職之日起，保存一年。
(二)表內容的查閱。
管理者在工作中涉及到某員工人事問題，需要查閱有關內容時，可以向考核表的保管者提出查閱要求。
第十一條、考核者的培訓
(一)在取得考核者資格之后，必須經過考核者培訓。
(二)培訓包括：
1.理解考核制度的結構;
2.確認考核規定;
3.理解考核內容與項目;
4.統一考核的基準。
第十二條、人力資源部負責考核考績的計劃和具體組織工作。
部門的制度管理篇2
公司會計制度范本
第一章總則
一、為了加強經營管理和會計核算工作，根據《中華人民共和國會計法》、《施工企業會計核算辦法》、公司章程和總公司財經管理制度及國家其他有關法規的規定，結合本公司經營特點，特制定本制度。
二、本公司設置獨立的會計機構，配備必要的會計人員，辦理公司的財務會計工作。
三、財務部門要依法合理籌措資金，并有效使用資金。既要做到廣泛籌集資金和組織資金來源，滿足工程施工和日常行政辦公需要，又要降低籌資成本，有效使用資金，提高資金使用效率。
四、財務管理部門應明確財務會計人員的崗位、職責分明、實行崗位責任制。
五、按照科學管理的要求，建立健全企業內部管理制度和內部財務審批制度，明確內部審批權限，強化內部控制。企業所有重大財務收支活動，均應實行執行與監督行為相結合。執行與監督人員相分離的原則，有牽制、有稽核。對企業資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生影響的經濟活動，必須形成由總經理與財務總監實行聯合簽署方為有效的制度(簡稱聯簽制度，下同)凡涉及到重大資金調度、財務運作和可能對企業財務狀況產生重大影響的經濟活動必須報請董事會批準。
六、凡不符合制度要求，違反財經紀律的各項開支，財會人員
必須堅持原則，有權抵制并向總經理與財務總監匯報。
七、正確反映經營成果和財務狀況，依法繳納稅收，并接受財稅部門和主管部門的檢查和監督。
八、財務部門應按照要求認真編制企業各項財務預算，為加快實行全面預算管理辦法打下基礎。年度財務預算的編制要體現“真實性、完整性、嚴肅性、先進性”原則，根據年度預算的目標，分解指標、明確職責、落實責任，并按照分級管理的要求加強檢查和考核，以確保財務預算的有效實施。
九、認真做好財務管理的基礎工作：
(一)做好完整的原始記錄，各項經濟業務都應及時做好完整的原始記錄，確保原始記錄的及時、準確、真實。
(二)健全計量驗收交接制度，各項財產物資的進出消耗，都要經過嚴格的計量驗收，做到手續齊全，計量準確。
(三)做好財產清查工作，定期或不定期進行財產清查，及時處理各種財產物資的盤盈、盤虧、毀損、報廢，做到賬實相符、賬賬相符。
十、根據權責發生制的原則進行會計核算。
十一、收益和成本費用的計算應當互相配比。一個時期內的各項收入和成本費用，應在同一個時期內登記入賬，不應脫節，提前或延后。
十二、各項資產應按實際成本計價。
十三、企業采用的會計處理方法，前后各期必須一致，不得任
意改變，如有改變，應經總經理室、公司董事會同意，并報主管財稅機關審批或備案。
十四、財務經理以外的財務人員調動工作或因故離職時，必須由財務經理派人員監交，財務經理調動工作或因故離職時，必須由公司總經理派人員監交，在移交過程中必須辦好交接手續，不得中斷會計工作。
十五、企業應嚴格按照《會計檔案管理辦法》的要求妥善保管會計檔案，加強對會計檔案的管理，未經財務總監和總經理同意，其他部門人員和外來人員不準借閱會計檔案。
第二章會計核算
一、公司的會計核算工作應符合中華人民共和國有關法律、法規和本制度的規定。
二、公司的會計核算應當劃分會計期間(月)。
三、公司的會計年度為每年1月1日起至12月31日止。
四、公司發生的各項經濟事項，均應有合法的憑證，并經有關人員審核簽名。會計憑證、會計賬簿、會計報表等各種會計記錄，都必須根據實際發生的經濟業務進行登記，做到記錄準確、內容完整、手續完備、方法正確、符合時限。
五、公司采用借貸記賬法。
六、公司的一切會計憑證、會計賬簿、會計報表，應當用中文書寫。
七、公司采用人民幣為記賬本位幣。對發生的經濟業務所收付的貨幣，如與記賬本位幣不一致時，除折合為記賬本位幣外，還應按實際收付的貨幣記賬。
八、賬簿分類為日記賬、明細分類賬和總分類賬三種主要賬簿及各種必要的輔助賬簿。
九、記賬原則為權責發生制。凡是本期已經實現的收入和已經發生的費用，不論款項是否在本期收付，都應當作為本期的收入和費用入賬凡是不屬于本期的收入和費用，即使款項已在本期收付，也不應當作為本期的收入和費用處理。
十、收入和費用的計算應當相互配合。同一會計期間所取得的收入以及與其相關聯的成本、費用，應當在在同一會計期間登記入賬。
十一、公司的財產應當按實際成本核算，除另有規定外，公司不得自行調整賬面價值。
十二、應當劃分資本支出和收益支出的界限。
十三、采用的會計處理方法，前后期必須一致，不得任意改造變。如有改變應經董事會同意并報當地稅務機關備查，自新的會計年度開始變更，同時變更會計年度的會計報告中加以說明。
十四、流動資產，包括現金、銀行存款、有價證券、應收和預付款項以及存貨等。包括現金、銀行存款、有價證券，應當分別核算,應收和預付款項，應當按應收賬款和其他應收款等分別核算;預付款項，應當按預付貨款(預付定金)和待攤費用等分別核算;存貨應按原材料、產品、包裝物和低值易耗品等分別核算。
十五、現金和銀行存款應分別設置日記賬，并按不同貨幣分別設賬登記。
現金日記賬的賬面余額，應逐日與實際庫存核對相符。銀行存款日記賬的賬面余額，應與銀行對賬單核對，至少每月核對一次，并編制“銀行存款余額調節表”，調節相符。
十六、有價證券包括準備在一年以內變現的股票和債券，應當按實際支付的款項登記入賬。實際支付的款項含有已宣告發放的股利或應計利息的，應將這部分股利或利息金額作為暫付款項，通過其他應收款賬戶核算。
十七、應收和預付款項應當按不同貨幣分別設賬登記，并及時催收、清償，定期與對方核對清楚，對不能收回的應收賬款應查明原因，追究責任，確定無法收回的，經嚴格審查，報董事會或總經理批準后，沖抵壞賬準備。
十八、存貨，是指庫存的、在用的和在途的各種材料、包裝物、低值易耗品、產成品、在產品等。
公司的存貨應按實際成本記賬，外購材料、包裝物、低值易耗品的實際成本，包括買價、運輸費、裝卸費、包裝費、保險費、運輸途中的合理損耗、入庫前挑選整理費用等。公司的各項存貨的收發領退，應根據實際數量及時辦理會計手續，并設置有數量、金額的明細賬逐項逐筆登記。對于各種在途材料、物品應進行明細核算，并隨時檢查到貨情況。
存貨應定期進行盤點，每年至少盤點一次，發現盤盈、盤虧、毀損、變質等情況，應由有關部門查明原因，寫出書面報告，經董事會或總經理批準后及時處理，并應在年度決算前清理完畢。材料、包裝物、低值易耗品等的盤虧或盤盈及毀損，除應由過失人賠償外，應作為當期費用處理。由于自然災害造成的損失，作為營業外支出處理。
存貨盤點方式，采用永續盤存制，又稱賬面盤存制。
十九、固定資產，是指使用年限在一年以上，單位價值在20__元以上(包括20__元)的房屋及建筑物、機械設備、運輸工具和其他與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主設備的物品，單位價值在20__元以上，并且使用期限超過2年的，也可作為固定資產。
根據上述規定制定固定資產目錄，作為核算的依據，并報當地稅務局備查。公司固定資產的分類參照國家郵電施工企業的有關規定有關規定，并結合本公司特點分房屋、建筑物、專用設備、通訊設備、運輸工具五大類。
固定資產應按原價登記入賬。作為投資的固定資產，以投資時合資各方議定的價格作為原價;購進的固定資產，以進價加運輸、裝卸、保險等費用作為原價;需要安裝的固定資產的原價還應包括安裝費用;進口的固定資產原價，應包括按規定支付的關稅和工商統一稅;自制自建的固定資產，以制造或建造過程中所發生的實際支出作為原價。
固定資產折舊，采用直線法平均計算，并根據電力企業和集團有關規定，制定分類折舊年限和估計殘值率、分類折舊率。財務部根據月初在用固定資產的賬面原值和月折舊率，按月計算折舊。當月交付使用的固定資產，應當自次月起計算折舊，當月內停止使用的固定資產也自次月起停止計算折舊。固定資產折舊提足后，仍可使用的，不再計提折舊。提前報廢的固定資產也不補提折舊。
固定資產的購入、出售、清理、報廢和內部轉移等，都要辦理會計手續，設置固定資產明細賬進行核算，并應建立嚴格的管理制度。變動的固定資產于次月將變動說明書報公司董事會或總經理.固定資產每年至少盤點一次，對盤盈、盤虧、毀損的固定資產，應由部門查明原因，寫出書面報告，經嚴格審查，按董事會規定報經批準后及時處理，并應在年度決算前處理完畢。
二十、籌建期間所發生的費用(指從簽訂合同之日起至開始生產為止)所發生的費用(包括為公司籌建前期準備所發生的各項費用，不包括購置固定資產和無形資產的支出以及應計入工程成本的利息支出)，按合同規定和合資章程有關規定，應作為長期待攤費用入賬。在開始生產后，按國家財稅規定進行分攤或一次性入生產成本。
二十一、流動負債，包括短期借款、應付款項、預付貨款和預提費用等。
應付款項應當按應付賬款、應付工資、應交稅金、應付股利和其他應付款等分別核算。有多種貨幣的流動負債，還應按不同的貨幣分別設賬登記。
職工獎勵基金及福利基金視同流動負債進行核算。
二十二、所有者權益，包括實收資本、資本公積、儲備基金、企業發展基金和未分配利潤等，應分別核算。
實收資本是指投資人按合同約定實際繳入的出資額。合資各方應按合同規定的資本總額、合資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。公司則應按根據實際投入的資本進行核算，并于收到后及時辦理記賬手續。
現金投資，按照實際收到或存入合資企業開戶銀行的金額和日期，作為資金的記賬依據。
建筑物、機器設備、材料物資等實物投資，應按合同規定和合資各方協定并經檢驗核實的實物清單中所列金額和收到實物的日期作為記賬的依據。
各方的投資，應中華人民共和國政府批準的注冊會計師驗證并出具驗資報告后，由公司據以發給出資證明書。
二十三、健全原始記錄，實行定額管理，嚴格計量檢驗和物資收發退制度，加強成本、費用的管理和核算。
一切與生產經營有關的支出，都應計入成本、費用。凡應由本期負擔而尚未支出的費用，應作為預提費用計入成本、費用;凡已支出的費用，應由本期和以后各期分擔的費用，應作為待攤費用，分期攤入成本、費用。
生產經營過程中，所耗用的各項材料，應按實際耗用數量和賬面單價計算，列入成本、費用。
應付工資的核算應根據核定的工資標準、工資形式、獎勵津貼以及公司的考勤記錄、工時記錄等有關記錄，計算員工工資，計入成本、費用;按規定支付中方員工的各項公積金和國家對員工的各項津貼，也應列入成本和費用。
應按規定的成本項目和費用項目分別匯集，項目建設期間應匯集在建工程所發生的各項工程建設費用、生產運行期間應匯集生產經營過程中所發生的各項費用。
管理費用，包括公司經費、工會經費、董事會費、顧問費、訴訟費、交際應酬費、稅金(包括房產稅、車輛使用稅、印花稅等)、場地使用費、技術轉讓費、無形資產攤銷、其他資產攤銷、壞賬損失、職工培訓費、研究發展費和其他費用。
分清本期成本、費用和下期成本、費用的界限，不得任意預提和攤銷費用;分清公司內部各部門成本和費用的界限、分期產品之間的費用界限。
根據公司生產經營的特點，工程成本核算采用工號法。
加強對成本、費用的控制，建立責任成本制度，編制成本、費用計劃，財務部嚴格按計劃進行資金預算，并定期考核計劃執行情況、分析成本、費用上升和降低原因，并采取必要措施，努力降低成本、費用。
二十四、當月實現的銷售收入應全部記入本月賬內，并應相應結轉銷售成本和費用。銷售收入、成本和費用入口徑必須一致，不能只記收入，不記成本，也不能只記成本，不記銷售收入。
當月收到以前年度的銷售收入時，應相應結轉以前年度的成本和費用，并在當月財務分析中予以說明。
二十五、凈利潤為營業利潤加營業外收支凈額減所得稅。營業利潤為主營業務收入減去營業成本后的毛利，再減管理費用和財務費用，加上其他業務利潤、減其他業務支出的凈額。
營業外收支凈額為營業外收入減營業外支出的凈額。營業外收入包括固定資產盤盈、處理固定資產收益、罰款收入等;營業外支出包括固定資產盤虧、處理固定資產損失、罰款支出、損贈支出和非常損失等。
公司的利潤按月計算，在年度內，采用表結法，年度終了，采用賬結法。
儲備基金經批準可用于彌補虧損和增加資本，企業發展基金經批準可用于增加資本，否則賬面金額不得減少。職工獎勵基金和福利基金應當用于公司員工的非經常性獎勵或各項福利。
提取儲備基金、生產發展基金和職工獎勵基金后的利潤，為可分給投資人的利潤。
年度終了，按照合同、章程有關規定，并根據當年實現的利潤或虧損和以前年度未分配利潤或未彌補的虧損，編制利潤分配方案，提交董事會討論決定后據以記賬;列入當年決算。
二十六、公司的外幣業務，是指對記賬本位幣---人民幣以外的貨幣進行的款項收付、往來結算以及計價等業務。
公司的外幣賬戶，包括外幣現金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權(如應收賬款)和債務(如應付賬款、應付工資、應付股利)，應與非外幣的各該相同賬戶分別設置，并分別核算。
公司對外發生外幣業務時，無論增加或減少，均應采用當日市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣記賬。月終，各種外幣賬戶的外幣余額，應當按照月末市場匯率折合為記賬本位幣，即人民幣金額。因匯率不同而出現的差額，作為匯單損益，計入當期損益。
二十七、本制度經公司總經理辦公會討論通過，自頒布之日起執行。
二十八、本制度解釋權在公司計劃財務部。
部門的制度管理篇3
文藝部是學生會的一個下屬部門，所以我們必須遵守學生會的統一章程，鑒于文藝部工作的特殊性，特制定本制度。
一、基本制度
1．學生會文藝部需服從學生會主席的安排，全面負責本學院及全校性的各種文藝活動，例如：迎新晚會、軍訓大合唱、舞蹈大賽、主持人大賽等。自行組織各種形式的文藝活動和比賽，豐富同學們的業余生活，充分挖掘并展現學生的藝術才能。
2．協調各部門開展形式多樣的文娛活動，不定期組織文藝方面的交流活動，以增進各部之間的合作協調性與學生之間的交流。
3．學生會文藝部指導各班級文藝委員工作。
二、工作制度
1、每次活動文藝部成員要團結合作，對分配下去的任務要認真按時完成，不得推脫。
2、本部門在活動方案確定前應把活動的計劃、可行性、經費預算等有關情況交由本部門全體人員討論，以書面形式向學生會全體討論。方案確定后，部長分配部門成員具體工作，并落實工作到每個人身上，及時做到向部長匯報工作進程。部門成員要各盡其職，分工協調，活動完畢后，需留有活動資料（如活動策劃書、節目單、演員聯系方式等）書面總結。
3、各項文藝活動以及未組織過的文藝活動可向部門負責人提出自己的意見，凡本部門人員必須認真對待每一項任務，在自己
的工作完成之后，可幫助自己部門內別的干事一起工作。
4、在每一次的活動開展后，部門應向部長匯報工作，并寫一份自己的工作小結，每學期各位干事都要寫一份述職報告。
5、部員應積極要求工作，充分發揮自己的才能，體現自身的`價值，以更好的姿態融入其中，在工作中應與其他部員和睦相處。
6、部長應合理分派工作給部員，盡量讓每一位部員發揮自己的主觀能動性，為學生會文藝部注入新的活力。
7、注意儀表、言行、著裝、事事處處起。
三、會議制度
（1）文藝部歷年不變的例會召開地點和時間為敏行樓
學生會辦公室，周一晚上六點半。
（2）全體成員必須準時出席，無故遲到者須說明理由，
例會每次須要，多次不到者除名。若有事不能來
時應向部長或副部長請假，經同意后方可。
（3）例會實行輪流主持制度。每次例會由部長，副部
長輪流主持。
（4）嚴格遵守例會紀律。開會時態度嚴謹認真，自己
也做好會議記錄，討論時發言踴躍，積極主動，
保證會議的嚴肅性和活潑性。
四、獎懲制度
1、文藝部成員需建立個人檔案，作為評優參考資料。
2、優秀干事獎：每學期結束前，評出優秀干事。在總結大會上公
開給予表揚。
3、日常若有有損學生會形象的行為將視情節輕重給予一定的懲處。
五、部員培養管理計劃
1、提高本部成員的自身素質，多給部員提供鍛煉的機會，使他們的才能得到充分發揮。充分調動文藝部所有成員積極性和主觀能動性，深入了解和發揮文藝部成員每個人的能力和特長，以及他們對文藝部的發展和建議，加強文藝部成員能力的調高，以共同進步帶動文藝部的發展，加強團隊合作精神，熱情活動，各盡其職，努力開創文藝部工作的新局面。
2、在每次會議中，部長將盡量讓部員有更多的發言權，把總結的機會留給部員，盡量讓他們發表好的意見，好的廬，并且從中觀察他們各方面的能力，再加以培養。
3、輪流安排部員每月上交工作總結，并對文藝部提出建議，要求。
4、部門應在活動結束一天內上交通報表揚名單，開會表彰。
5、部長負責制定章程與組織工作，定時向學生會主席匯報工作進程，部長在各項工作開展之前需要制定詳細的前期工作計劃。在工作開展中需督促各項工作的進程，在工作完畢之后需對其進行總結并寫出詳細的書面報告。
六、文藝部成員守則及要求
1、文藝部成員在平時的工作中需要積累一定的工作能力與協調能力，處理好與其他各系文藝部成員間的關系，認真負責地完
成部長交給的任務。
2、文藝部成員要樹立全局觀念，服從安排，在文藝部舉辦的活動中應積極。
3、文藝部成員應具備協調配合精神，同舟共濟，互相幫助。
4、文藝部成員要嚴格要求自己，遵守組織紀律，秉公辦事。
部門的制度管理篇4
考勤制度范本
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，須經本部門負責人同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統一安排，市場營銷部、項目技術部、投資發展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領導批準后執行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執行。節日值班由公司統一安排。
四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內的(含1天)，由部門負責人批準;3天以內的(含3天)，由副總經理批準;3天以上的，報總經理批準。副總經理和部門負責人請假，一律由總經理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內到班者，按遲到論處;超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內下班者，按早退論處;超過30分鐘者，按曠工半天論處。
六、1個月內遲到、早退累計達3次者，扣發5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者，扣發10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者，扣發當月15天的基本工資;累計達10次以上者，扣發當月的基本工資。
七、曠工半天者，扣發當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者，扣發5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發當月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天)，予以辭退。
八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的，按曠工2天處理;當月累計3次的，按曠工3天處理。
九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規定時間內未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規定處理;未經批準擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規定處理。
十、員工按規定享受探親假、婚假、產育假、結育手術假時，必須憑有關證明資料報總經理批準;未經批準者按曠工處理。員工病假期間只發給基本工資。
十一、經總經理或分管領導批準，決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的，每個補助10元;節日值班每天補助40元。未經批準，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規定處理;如有遲到者，按本制度第五條、第六條規定處理。
十二、員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督、檢查，部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門經理。
一、作息時間
1、公司實行每周5天工作制
上午9:00――12:00
下午14:00――18:00
2、部門負責人辦公時間:8:45-12:0013:55-18:10;
3、行政部經理、行政管理員、考勤員辦公時間:8:30-12:0513:55-18:10、
4、保潔員:7:30
5、在公司辦公室以外的工作場所:工作人員必須在約定時間的前五分鐘到達指定地點，招集人必須提前15分鐘到達指定地點。
三、違紀界定
員工違紀分為:遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下:
1、遲到:指未按規定達到工作崗位(或作業地點);遲到30分鐘以內的，每次扣10元;遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時的扣全天工資;
2、早退:指提前離開工作崗位下班;早退3分鐘以內，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。
3、曠工:指未經同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的;曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資;一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，作自動解除合同處理;全年累計曠工7天的作開除處理;
4、脫崗:指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗:指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的，由責任人自行承擔。
四、請假制度
1、假別分為:病假、事假、婚假、產假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假:指員工生病必須進行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證明，無有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月2日內扣除50%的基本日工資;超過2天按事假扣薪。
3、事假:指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過30天，超過天數按曠工處理;事假按實際天數扣罰日薪。
4、婚假:指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別;
5、年假:指員工在公司工作滿一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過7天，特殊情況根據工作能力決定;年假必須提前申報當年使用。
6、工傷假:按國家相關法律法規執行。
7、喪假:指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發，準假天數如下:
父母或配偶父母傷亡給假7天
配偶或子女傷亡給假10天
五、批假權限
1、病事假:1天以內由部門負責人批準;3天以內由分管付總經理批準;三天以上總經理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門負責人簽署意見后報分管付總經理審批，并送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都必須由本人書面填寫請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別;特殊情況必須來電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別;未按規定執行一律視為曠工。
六、考勤登記
公司實行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字(共計每日2次)。
七、外出
1、員工上班直接在外公干的，返回公司時必須進行登記，并交由部門經理簽字確認;上班后外出公干的，外出前先由部門經理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒有得到部門經理確認私自外出的，視為曠工。
2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。
八、加班
1、公司要求員工在正常工作時間內努力工作，提高工作效率，按時完成規定的任務，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫<加班審批表>，部門經理簽字后報公司分管領導批準。未經批準，公司一律不予承認加班。
2、經過批準的加班，公司辦公室按月進行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發給加班工資，不作調休處理。
3、行政部對每月的考勤進行統計，統計表由經理簽字后交財務部計發工資。
九、出差
1、員工出差，應事先填寫<出差申請表>，由部門經理簽署意見后報公司分管領導批準，部門經理以上人員由分管經理批準;總經理出差時應知會辦公室，以便聯絡。<出差申請表>交行政部備查。
十、員工因違紀的扣款，統一由公司辦公室管理，作為員工集體活動的補充費用。
十一、本制度自公司公布之日起執行。
十二、本制度解釋權歸行政部。
部門的制度管理篇5
一、文藝部制度
（一）文藝部管理制度
1、干事認真、積極做好本部門工作，策劃出優秀的活動。
2、積極配合、指導各團支部開展文藝活動。
3、嚴格按照辦公室值班安排表值班，不得無故缺席。如果有事無法值班，要與辦公室聯系，并說明原因。
4、值班期間不得大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲。
（二）部門資料
1、部門干事按照平常分組，輪流做資料，并按時上交資料。
2、每個月工作資料必須上交一份到系部辦公室團總支文件夾中，院上文藝部辦公室，并在自己部門文件夾中留一份作為存檔。干事自己也需要備份到自己的&39;U盤里，以保證期末匯總資料完整。
3、本部門資料夾中應包括部門成員名單及聯系方式、各團支部文藝委員名單及聯系方式、每月工作資料。
二、例會制度
例會對于保證各部門的正常工作有著至關重要的作用，為嚴肅會場紀律，提高會議效率，特制定以下制度：
（一）例會要求：
1、團總支工作例會每兩周舉行一次，參加會議的部門干事必須準時到場，并做好會議記錄。
2、部門工作例會于每次團會結束后舉行，部門成員不得無故缺席會議，不得早退，如果有事無法到場須提前打電話向部長請假，否則視為曠會。
3、會議期間，保持會議室的安靜及衛生，將所有通訊工具設置為無聲或震動，并保持會場秩序。
4、例會時，部門成員應做好會前準備工作，并做好會議記錄。
5、會議中有不明白的地方要及時指出。
6、會議結束后，安排干事清理會場。
三、請假制度
（一）會前寫書面請假條，或是打電話向部長請假，會后請假無效。
（二）干事請假要由部長批審。
（三）因公事請假，需要由指導工作的負責人簽字，不記入考勤。
（四）原則上，每學期請假不得超過三次，否則取消評優資格。
（五）遲到、早退、請假累計達到三次者，記一次曠勤。
四、活動流程制度
（一）部門會議討論活動活動的可行性，經決議通過后，擬定詳細的活動策劃書，并交至辦公室，由學生管理老師批審。
（二）管理老師批審通過后，部門落實策劃，計劃實施。分布工作，相互配合。部門活動如需要其他部門合作完成，需提前向副書記提交申請并獲得批準。
（三）活動開展前召開會議必須提前打電話通知辦公室人員做會議記錄。如需要場地、經費等，須在活動策劃中寫明，交至書記批審。
（四）在開展活動時需提前通知辦公室人員具體活動時間及地點。
（五）活動結束后，整理小結，各種資料均需留檔，妥善交至辦公室保存。
部門的制度管理篇6
一、總則
第一條為加強勞動保護、改善勞動條件，根據有關勞動保護的法令、法規等規定，結合公司的實際情況特制訂本制度。
第二條公司的安全生產工作貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，貫徹執行總經理(法定代表人)負責制，各級管理人員堅持“管生產必須管安全”的原則，實現安全生產和文明生產。
二、機構與職責
第四條公司安全生產委員會，由公司領導和部門負責人組成。其主要職責是：全面負責公司安全生產管理工作，研究制訂安全生產技術措施和勞動保護計劃，實施安全生產檢查和監督，調查處理事故等工作。
第五條公司下屬各部門相應成立安全生產領導小組，負責對本單位的員工進行安全生產教育、實施安全生產監督檢查，確保生產安全，生產班組應選配一名不脫產的安全員。
第六條安全生產主要責任人的劃分：部門主管是本單位安全生產的第一責任人，公司分管生產的經理和安全生產管理員是本公司安全生產的主要責任人。
第七條工程技術人員在審核、批準技術方案、圖紙及其他各種技術文件時，必須保證安全技術和勞動衛生技術運用的準確性，要保證“三同時”的實施。
第八條各部門必須在本職業務范圍內做好安全生產的各項工作。
第九條公司安全生產管理員職責：
1、協助總經理貫徹執行勞動保護法令、制度，綜合管理日常安全生產工作。
2、制定、修訂安全生產管理制度，并對這些制度的貫徹執行情況進行監督檢查。
3、組織開展安全生產檢查，經常深入現場指導檢查生產中的勞動保護工作。遇有不安全情況時，有權指令進行整改，并立即報告領導研究處理。
4、總結和推廣安全生產的先進經驗，協助有關部門搞好安全生產的宣傳教育和專業培訓。
5、參加傷亡事故的調查和處理，負責傷亡事故的統計、分析和報告，協助有關部門提出防止事故的措施，并督促其按時實現。
6、對上級的指示和基層的情況上傳下達，做好信息反饋工作。
第十條各生產班組安全員要經常檢查、督促本班組人員遵守安全生產制度和操作規程，做好設備、工具等安全檢查和保養工作，做好原始資料的登記和保管工作。
第十一條員工在生產、工作中要認真學習和執行安全技術操作規程，遵守各項規章制度。愛護生產設備和安全防護裝置、設施及勞動保護用品。發現不安全情況，及時報告領導，迅速予以排除。
三、教育與培訓
第十二條對新員工、臨時工、實習人員，必須先進行安全生產的三級教育(即生產單位、班組、生產崗位)，經培訓考試合格后，才能準其上崗操作。
對改變工種的員工，必需重新進行安全教育才能上崗。
第十三條對從事電氣、起重、焊接、車輛駕駛、易燃易爆等特殊工種人員，必須進行專業安全技術培訓，并取得合格操作證(執照)后，才能準其獨立操作。
四、設備
第十四條各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行，并要做到正確使用，經常維護，定期檢修。
第十五條電氣設備和線路應符合國家有關安全規定。
第十六條引進國外設備時，對國內不能配套的安全附件，必需同時引進，引進的安全附件應符合我國的安全要求。
第十七條凡新建、改建、擴建、遷建生產場地以及技術改造工程，都必需有相應保護設施建設，并要與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(簡稱三同時)。
第十八條車間生產設備、產品存放布局要合理，保持清潔、整齊。
第十九條車間廠房、建筑物必須堅固、安全;通道平坦、暢順，必需有安全設施和明顯的安全標志。
第二十條有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險的勞動場所，必須采取相應的有效防護措施。
第二十一條非生產作業，進入車間施工作業時，須到生產技術部或安全消防管理部門辦理相關手續;需明火作業者還須填寫《公司臨時動火作業申請表》，辦理動火證，要有公司安保消防人員在場監督，方可作業。
五、易燃、易爆物品
第二十二條易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等，必須設有防火、防爆設施。使用地和貯存點，嚴禁煙火，嚴格消除可能發生火種的一切隱患。檢查設備需要動用明火時，必須采取妥善的防護措施，并經有關領導批準，在公司安保消防人員監護下進行。
六、個人防護用品和職業危害的預防與治療
第二十三條根據工作性質和勞動條例，為職工配備或發放個人防護用品并教育員工正確使用防護用品。
第二十四條認真做好防塵、防毒、防暑降溫工作和防噪音工程，不斷改善勞動條件。
第二十五條對從事有毒有害作業人員，要實行定期職業體檢制度。
七、檢查和整改
第二十六條堅持定期或不定期的安全生產檢查制度。每年不少于二次;生產班組實行班前班后檢查制度;特殊工種和設備的操作者應進行每天檢查。
第二十七條發現不安全隱患，必須及時整改，如本單位不能進行整改的要立即報告安委辦統一安排整改。
八、獎勵與處罰
第二十八條公司的安全生產工作每年總結一次，在總結的基礎上，由公司安全生產委員會組織評選安全生產先進集體和先進個人。
第二十九條工傷事故，是指職工在生產勞動過程中，發生的人身傷害、急性中毒的事故。包括以下幾種情況：
1、從事本崗位工作或執行領導臨時指定或同意的工作任務而造成的負傷或死亡。
2、在緊急情況下(如搶險救災救人等)，從事對企業或社會有益工作造成的疾病、負傷或死亡。
3、在工作崗位上或經領導批準在其他場所工作時而造成的負傷或死亡。
4、職業性疾病，以及由此而造成死亡。
第三十條職工因發生事故所受的傷害分為：
1、輕傷。2、重傷。3、死亡。
第三十一條發生事故的單位必須按照事故處理程序進行事故處理：
1、事故現場人員應立即搶救傷員，保護現場，需要移動現場物件時，必須做出標志，詳細記錄或拍照和繪制事故現場圖;
2、立即向單位主管部門(領導)報告;
3、事后開展事故調查，分析事故原因，做到“三不放過”;
4、以事故有責任的人作出適當的處理。
第三十二條各部門領導、員工在其職責范圍內，不履行或不正確履行自己應盡的職責，有如下行為之一造成事故的，按玩忽職守論處：
1、不執行有關規章制度、條例、規程的或自行其事的;
2、對可能造成重大傷亡的險情和隱患，不采取措施或措施不力的;
3、不接受主管部門的管理和監督，不聽合理意見，主觀武斷，不顧他人安危，強令他人違章作業的;
4、對安全生產工作漫不經心，馬虎草率，麻痹大意的;
5、對安全生產不檢查、不督促、不指導，放任自流的;
6、延誤裝、修安全防護設備或不裝、修安全防護設備的;
7、違反操作規程冒險作業或擅離崗位或對作業漫不經心的;
8、擅動有“危險禁動”標志的設備、機器、開關、電閘、信號等;
第三十三條本規定自發文之日起執行。
部門的制度管理篇7
一、總則
為規范公司對員工的考察與評價，特制定本制度。
二、績效考核目的
1、在公司造就一支業務精干的高素質的、高境界的、具有高度凝聚力和團隊精神的人才隊伍，并形成以考核為核心導向的人才管理機制。
2、通過績效指標體系的設計、考核，使員工明確工作重點，追求工作成果，實現公司目標。
3、及時、公正地對員工過去一段時間的工作績效進行評估，肯定成績，發現問題，為下一階段工作的績效改進做好準備。
4、通過客觀公正的評價進行合理的績效獎金分配，樹立以業績為導向的績效文化。
5、為培訓、薪資調整、年度評優、崗位調整、考核辭退提供參考依據。
四、績效考核原則：
1、基本原則：客觀、公正、公開、公平。
2、以崗位職責為主要導向原則：關注本崗位業績指標是否達成，即“人與標準比”。
3、要求個人考核以事實和數據反映工作的成效性;
4、主管對下屬的績效表現負直接責任，下屬的成績就是主管的成績，主管應通過績效輔導和過程管理，提高個人的能力及素質水平以促進持續的績效改進。
五、績效考核對象
1、公司部門經理級、主管級、普通級管理干部
2、另有下列情況人員不在考核范圍內：
2.1試用期內,尚未轉正員工
2.2連續出勤不滿三個月或考核前休假停職六個月以上員工
六、績效考核周期：月度考核
具體地說：績效考核時間安排：月度考核時間為：下個月度1日至5日;月度考核需在月度5日前完成
七、考核責任
1、直接上級和部門負責人：下屬員工績效管理的直接責任人，設計被考核對象的考核方案，包括考核指標、目標值、評分標準，觀察、記錄員工的日常績效表現，輔導員工進行績效改進，提供必要的反饋和指導，幫助下屬完成績效計劃和達到績效目標，對下屬進行績效評估，與下屬進行持續的績效溝通。
2、公司總經理：依據公司年度目標和計劃，制定各部門(負責人)的考核指標并進行考核，對各部門的考核結果進行審核，對各部門工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。
3、人事行政部：考核制度的制定與解釋，宣傳與溝通，考核工作的組織、監控與督導，考核數據整理統計、考核分布狀況的審核，結果的應用與反饋，向員工和主管提供指導、支持與培訓，受理員工的考核申訴。
八、績效考核流程
設定績效考核指標?績效考核與評估?績效考核操作程序?績效面談
1、設定績效考核指標
1.1根據公司的年度經營計劃目標，由總經理設立各部門月度績效目標，部門經理根據部門工作性質和內容擬定下屬每位員工績效考核目標。其考核的內容是每個崗位，每個人最主要的且必須完成的工作
1.2由上下級雙方經過充分溝通達成共識，在《月度績效考核任務書》上簽字確認。
1.3工作過程中可根據實際需要對任務目標進行必要的調整。
2、績效考核與評估：
(1)考核結果劃分：就各項工作任務目標的完成情況，對下屬工作結果進行評分，評分方法參考《月度績效考核任務書》中說明。然后按分數排序并根據“1、2、3、4”績效定義，得出四個等級的考核結果。
(2)1級員工績效定義：在完成全部考核目標的基礎上，對公司團隊作出突出的貢獻的;為公司掙得了榮譽或降低了成本的;主動承擔額外的工作任務和責任的;能積極主動提升素質技能，使工作績效有顯著提高的。
(3)2級員工績效定義：完成了全部考核指標，工作積極主動，完成了基于本崗位應知、應會、應做、應想的全部事情，并完全無投訴的。
(4)3級員工績效定義：沒有全部完成考核指標的;無正當理由不服從上級工作安排的;與客戶、上/下級、同事發生爭吵，破壞組織氣氛的;不按業務流程操作，造成工作失誤或經濟損失5000元以下的。
(5)4級員工績效定義：有重要工作指標未完成的;泄露公司商業秘密或財務秘密的;未能及時解除事故隱患，發生安全事故，造成公司財產損失5000元以上的;不遵守制度流程的;徇私舞弊;被有效投訴的。
(6)對被評為“1、3、4”級的員工，須說明評估理由，并有書面的事實依據。
連續三次被評為“3”級、“4”級的員工，將被視為不能勝任崗位工作，公司將考慮崗位調整或辭退。
3、績效考核操作程序：
(1)、考核對象先自評，目的是讓所有被考核人積極參與到績效考核中來，被考核人按照《月度績效考核任務書》，自己當月工作得失，然后發給直接上級復評
(2)、上級復評：直接主管對員工的表現進行復評，并對考核績效定義最后評定，然后匯總部門考核發送行政人事。
(3)、行政人事：行政人事協助總經理對各部門經理績效考核復評，然后匯總當月所有被考核人績效工資，提交總經理簽字后交由財務，原件為財務工資核算依據，印復件為行政人事存檔。
4、績效面談：
(1)績效面談是一個雙向的、正式的溝通。
(2)被評為“1、3、4”員工，必須由其上司(總經理)進行面談。
(3)績效面談由人事行政專員督導實施、跟蹤落實，并負責保管/歸檔面談記錄。
九、績效工資基數等級：
(1)部門正副經理：800元
(2)部門主管：700元
(3)普通員工：600元
績效定義為1級員工，績效工資按基數的120%發放;績效定義為2級員工，績效工資按基數的100%發放;績效定義為3級員工，績效工資按基數的80%發放;績效定義為4級員工，績效工資按基數的50%發放。
十、績效工資發放
管理人員的月度績效工資隨月度固定工資發放。
十一、績效考核申(投)訴
考核申訴是為了使考核制度完善化和在考核過程中真正做到公開、公正、合理而設定的特殊程序。
(1)、員工可在考核結果公布后的2天內，對存在的分歧向直接上司提出口頭申述。上司在給予解釋與說明后，仍不能達成一致的，可向行政人事提出書面申訴，由行政人事專員進行調查協調，行政人事專員接到投訴單的3個工作日內查明原因并正式書面回復員工，如屬直接上司故意為難、公報私仇等行為的，將對責任人處4級懲罰。
(2)、考核申訴的同時必須提供具體的事實依據
部門的制度管理篇8
1、參與公司重大決策。
2、主抓人力資源工作，包括人才儲備、新員工轉正、員工培訓、員工日常工作考核、績效考核標準的解釋工作，員工升職、降職、解聘。
3、公司業務流程、管理條例、再造。
4、提出對公司的改革意見，拿出具體實施方案。
5、公司法律事務的處理。
6、公司網站的建設。
7、負責公司安全管理。
技術副總經理崗位職責
1、參與公司重大決策。
2、負責管理與指導軟件部、技術部工作。
3、負責軟件項目開發。
4、組織制定高端技術解決方案。
5、參與重大項目的立項。
6、負責重大信息搜索及組織。
7、培育及組織維修市場工作。
8、公司高端網絡資質辦理及人員資質的培訓工作。
業務副總經理崗位職責
1、參與公司重大決策。
2、負責公司市場銷售的指導和開發。
3、負責公司重大客戶的管理維護，密切廠家之間的關系。
4、對公司日常業務進行調度和協調。
5、參與重大項目的立項。
6、協助其他部門完成重大攻關項目。
財務副總經理崗位職責
1參與公司重大決策。
2公司管理財務工作。
3負責北京辦事處工作。
4對公司資本融資與運作。
5成本控制與資金周轉。
6協助實施績效考核。
7信息化建設。
總經理秘書崗位職責
1、負責總經理辦公服務工作。
2、負責總經理日程安排。
3、負責會議籌備、通知并記錄、整理、存檔會議紀要，以及會議資料的發放和收集。
4、負責來往信件的處理工作，做好來訪接待工作。
5、負責每周工作安排的編發。
6、負責督促、檢查、催辦總經理批件及辦公會議議定事項的辦理工作。
7、招標文件的制作。
8、搜集與反饋公司經營、產品相關信息。
9、完成領導交辦的其他任務和各種應急事務的處理。
人力資源、監督崗位職責
1、按各部門用人需求標準，做好招聘工作。
2、組織公司培訓，并檢查落實各部門培訓計劃執行情況。
3、辦理離職員工各種手續
4、負責各部門績效考核工作。
5、組織紀律檢查。
6、對采購“貨比三家”進行監督抽查，發現問題上報經理。
7、網站建設與維護。
8、法律事務處理。
9、公司合同審核。
10、媒體宣傳、新聞采訪。
11、組織企業文化活動。
12、樹立公司專業形象，保證索福公司名譽不受到侵害。
檔案員職責
1、電話傳達。
2、信件、資料、報紙收發。
3、復印資料及復印機維修管理。
4、圖書、檔案(資質、合同等)管理。
5、飲用水管理。
6、技術服務工作統計與監察。
業務部門經理崗位職責
1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公下達的經營責任指標。
2、確保每月的項目回款、發票正常收回。
3、合理使用資金，加快資金的周轉率。
4、控制庫存，實現動態庫存的零管理。
5、開展公司的市場經營和客戶服務工作，組織開展市場調查、經營分析，掌握競爭對手動態，及時組織競爭方案的制定和實施，確保公司在市場競爭中的主動。
6、組織實施部門機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。
7、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。
8、完成項目方案的制定及合同形成、標書制作。
9、密切與客戶及供應商的工作合作關系。
10、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。
11、對于重點項目、重點用戶應及時申報公司，并動用公司人力、財力、技術等資源來保障項目的成功(以書面形式申報)。
1、嚴格按項目執行計劃書執行，為驗收做好全部準備。
12、每季制定對新產品推廣計劃，并按時實施完成。
13、開拓新市場，增加新客戶。
14、組織本部門員工業務培訓。
15、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
采購經理崗位職責
1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、確保每月的發票正常收回。
3、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
4、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。
5、采購要嚴格按流程執行并做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
6、密切與供應商的合作關系，做到投入、細致、深知，達到低價、快速、及時供貨。
7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。
8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。
9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、負責門市產品選型、市場導向、宣傳資料。
11、組織本部門員工業務培訓
12、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
采購員崗位職責
1、嚴格按照公司規定的報價原則進行對外報價。
2、凡與經銷產品相關的廠家代理資質、培訓計劃、促銷政策、獎勵、返點、廠家資源的掌握、價格體系更新等必須做到了如指掌，落實到人。
3、要積極主動配合業務部門做好每個項目方案，并與業務部門達成共識。
4、采購要嚴格按流程執行并每做到貨比三家，控制降低采購成本，對供應商進行管理及考評，每年按一定比例更新供應商(形成表單)。
5、承擔所負責區域產品項目的標書制作、現場答議、評委協調等與投標有關一切事宜，對于臨時應急在客戶部不能給予支持的前提下，必須與用戶進行深層感情溝通后再進行投標。
6、協助經理搞好供貨渠道建設。
7、嚴格執行合同管理規定，要按時簽訂，不得延誤，并在第一時間將合同傳遞給與項目相關的人員。
8、負責客戶部項目執行中與技術部、財務部的協調及結算信息的傳遞。
9、綜合調配公司庫存資源，訂貨時必須要了解當前庫存情況，在有庫存的情況下要以先出庫存為主。
10、參加本部門員工業務培訓。
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
售前技術支持經理崗位職責
1、提供產品售前的技術支持。
2、與用戶交流，為用戶提供技術方案的編寫。
3、收集、分析用戶需求，提供解決方案，引導客戶技術和產品選擇。
4、參與公司其他工程項目的建設，并為其提供建議與技術支持。
5、組織本部門員工業務培訓
6、收集、整理相關技術信息。
7、完成公司安排的其他工作。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
售后服務經理崗位職責
1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公下達的經營責任指標。
2、組織實施部門機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。
3、合理分工，做好用戶的送貨及設備安裝調試工作。
4、提高本部門技術服務水平，及時解決用戶的各種售后問題，提高用戶滿意度。
5、審核《技術服務報告單》，做好本部門的績效考核工作。
6、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。
7、開拓新市場，增加新客戶。
8、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新團隊精神，提升公司核心競爭能力。
9、控制本部門的各項費用。
10、定期組織本部門員工業務培訓。
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
售后服務部工程師崗位職責
1、做好用戶的送貨及設備安裝調試工作。
2、做好安裝調試記錄，包括產品標識性信息、用戶的詳細信息及相關人員信息。
3、對公司售出產品進行售后服務和維修。
4、服務過程中的信息要及時反饋給相關人員，并作記錄。
5、認真填寫《技術服務報告單》，所涉及的文件文檔資料要及時存檔備份。
6、開拓新市場，增加新客戶。
7、參加本部門業務培訓。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
內控結算員崗位職責
1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度，項目負責人確定回款時間后由內控部對資金進行協調使用。
2、協調資金原則：對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執行。
3、與合同執行人確認合同執行計劃書，合同執行前由項目負責人確定驗收時間、回款時間、由內控部監督執行情況。
4、貨物到公司24小時內督促項目負責人將貨物運到用戶處。
5、由財務部制定驗收單，由內控部進行前期驗收。
6、定期參加部門人員培訓。
7、完成公司的所下達的其他工作。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
銷售代表崗位職責
1、協助經理確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。
2、協助經理確保每月的項目回款、發票正常收回。
3、協助經理合理使用資金，加快資金的周轉率。
4、本項目組訂貨、合同的簽訂及售貨服務工作。
5、本項目組技術資料編寫，日常資料管理。密切協助業務部完成項目方案的制定及合同形成前的工作。
6、協助部門經理完成標書制作。
7、項目進行信息的反饋工作。
8、積極完成新產品推廣任務。
9、在經理指導下開拓新市場，增加新客戶。
10、參加本部員工業務培訓
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
軟件部經理崗位職責
1、根據公司運營管理總體發展計劃和工作目標，組織實施，確保完成公司下達的經營責任指標。
2、開展公司的市場經營和客戶服務工作，組織開展市場調查、經營分析，掌握競爭對手動態，及時組織競爭方案的制定和實施，確保公司在市場競爭中的主動。
3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。提供項目的設計方案，協助公司順利接下項目。
4、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。
5、協助用戶完成需求分析報告和開題立項所需的各種報告。
6、研究和制定項目的技術方針和目標。
7、編寫詳細的設計方案，確定項目的組成人員和分工。
8、配備開展項目所需的各種資源。
9、掌管項目開發資金的運用。
10、協調用戶和工作人員的相互交流。
11、領導開發人員研制完成項目。
12、保證項目達到合同規定的技術指標。
13、協助用戶完成項目的檢查和驗收，提供各種必要的材料。
14、協助財務部門回收項目費用。
15、每季制定對新產品推廣計劃，并按時實施完成。
16、開拓新市場，增加新客戶。
17、定期組織部門人員培訓。
18、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
軟件代理崗位職責
1、確保完成計劃銷售額，并確保項目利潤率。
2、及時將所代理軟件的相關資料送達客戶，并進行深入的介紹，采用幻燈片、安裝試用等方式廣泛宣傳。
3、經常與用戶聯系，了解用戶對軟件的反映及需求情況，制定出公司切實可行的推廣計劃認真落實執行。
4、及時與開發商溝通，取得開發商的技術支持，與開發商一起做好技術培訓和售后服務工作。
5、開拓新市場，增加新客戶。
6、每周定期將所負責區域信息反饋至公司，了解用戶需求及市場動態。
7、控制項目費用。
8、參加本部門的業務培訓
9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
程序員崗位職責
1、確保完成計劃銷售額。
2、參加用戶需求調研，詳細記錄用戶的需求，結合自身所掌握的編程技術，提出初步解決方案。詳細深入的掌握所承擔項目的需求分析和設計報告。盡職盡責編寫出實現各項功能的完整代碼。
3、負責所編程序的自測試工作，參加系統集成和安裝。編寫用戶操作使用說明書。
4、開拓新市場，增加新客戶。
5、完成公司交給的其他任務。
6、經常了解用戶的意見和需求，不斷完善軟件功能，達到用戶滿意。
7、公司開發項目和數據要嚴格保密，不許泄漏。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
財務經理崗位職責
1、協助經理制定公司年度和階段性市場經營、客戶服務和工作目標并組織實施，確保完成公司下達的市場經營、客戶服務等經營管理指標。
2、貫徹執行《會計法》等財經法律制度，制止違反財經紀律、財會制度的行為,發現重大問題及時向財務副總或總經理匯報，確保各項財務活動符合有關規定。
3、組織實施公司機構和人員的調整設置、績效考核及二級薪酬分配，提出員工的招聘和使用計劃，保證公司內部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力資源的有效配置，推進公司目標的實現。
4、推進公司的企業文化建設，掌握員工主要思想動態，倡導隊伍的創新和團隊精神，提升公司核心競爭能力。
5、指導財會業務處理，采購貨比三家詢價備案,強化資金管理。
6、準確審核報銷的各種票據。
7、定期組織部門人員培訓。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
會計崗位職責
1、貫徹執行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定。
2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。并定期檢查發票使用情況。
3、負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。
4、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。
5、保管好各類財務資質證件、印章。
6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。
7、協調出納員進行資金業務管理。
8、對進項發票進行登記，并及時到稅務機關認證。
9、按時報稅、交稅。協調好稅務部門的工作。
10、編制應收應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。
11、定期參加部門人員培訓。
12、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
出納員崗位職責
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。
4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
6、保管好各種印章，按規定使用。
7、保管好各類原始票據以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。
9、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
調撥員崗位職責
1、嚴格按照調撥員程序辦理公司所有商品的出入庫手續。按照商務部訂單辦理商品入庫手續;
2、協助保管員對每項商品的名稱、型號、規格數量進行認真檢查，合格后方可辦理入庫手續;
3、根據商務部確定價格或按合同金額辦理出庫手續、并登記保管客戶所簽欠條及時催要欠條或單據;
4、根據出入庫手續錄入管家婆財務系統，并登記賬簿;
5、庫存商品、低值易耗品必須做到賬賬相符;
6、當日工作當日完成，每月及時出統計報表;
7、定期參加部門人員培訓。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
庫管員崗位職責
1、熟知商品的品名、特性、功能外觀,做到眼勤、手勤、筆勤,心中有數。
2、保管商品、賬目清晰、每月對賬盤點庫存商品、低值易耗品必須做到賬物相符。
3、商品入庫、出庫前嚴格檢查商品包裝、數量及破損情況、發現問題立刻匯報。
4、經常查物點數、分門別類管理、定期盤點、做到心中有數、拒絕外人或其他工作人員隨意進入庫房。
5、商品擺放井然有序，做到一目了然，學會分析冷背呆滯積壓庫存的合理調整，提出建議。
6、嚴格按調撥員程序辦理出入庫，賬、物、表三對清，當天業務當日完成，不許他人代辦。
7、定期參加部門人員培訓。
8、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
結款員崗位職責
1、及時將驗收單,調撥單,付款單,公司發票交給物資裝備財務或油公司財務,掌握每筆款項的結款金額及運行情況。
2、及時跟蹤每筆款項辦理情況，需返給客戶的單據要及時返單。
3、在結款過程中遇到問題及時處理，如處理不了及時向公司匯報。
4.定期參加部門人員培訓。
5.按時完成經理交辦的其他工作。
6.樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
后勤部經理崗位職責
1、嚴格控制公司的手機費、車費、水電費、采暖費等費用的支出，每月向公司匯報費用的使用情況。
2、負責司機、保安、保潔員制度執行情況的監督檢查，宿舍管理、衛生管理，并作好記錄。
3、負責公司員工的考勤管理工作。
4、負責食堂用餐與采購工作，要有采購計劃，葷素搭配，保證質量。
5、定期檢查食堂衛生炊具物品管理工作，定期檢查易燃易爆品，保證安全。
6、負責車輛安全檢查、保養、維修、養路費、油料費使用工作。
7、負責公司福利及辦公用品的采購，發放等工作。
8、每年1-5月份辦理公司資質年檢。
9、每月辦理員工養老、失業保險、中保公司保險。
10、定期組織部門人員培訓。
11、樹立索福公司的專業形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。
駕駛員崗位職責
1、每天必須提前10分鐘到公司發動車輛并在上班前提出車庫。
2、下班后需將車輛入庫并將車鑰匙交到更夫手里。
3、司機嚴禁開帶病車輛。
4、出車前必須嚴格檢查車輛各部位是否正常，手續是否齊全，做到安全出車。
5、要服從帶車人員的調動，不許擅自脫崗，協助帶車人完成任務。
6、行駛中嚴格遵守交通規則，如出現違章現象而造成的罰款和人車事故，后果自負。
7、不準跑私車，有公司安排方可出車執行任務。
8、日常要加強車輛的維修和保養，要定時檢查車輛的制動情況，機油是否正常以及易損件部位，負責車庫衛生。
9、離開車輛時必須檢查車門是否鎖好，方可離開。
10、不出車時，主動承擔一些力所能及的工作，如樓房維護，水、電管理、防火、防盜及后勤保障等工作。
11、愛護車輛，保持車容、車貌整潔(洗車費不與報銷)，收車必須入庫，不許亂停放車輛或轉借他人。
12、參加部門組織的業務培訓。
保潔員職責
1、負責總經理、副總經理、總工程師辦公室清潔衛生。
2、負責二樓至五樓及衛生間在營業期間的衛生。
3、負責門窗、窗臺、窗簾的清潔衛生。
4、負責花草的澆水和養護。
5、監督、制止他人不清潔習慣，提醒他人搞好環境衛生。
炊事員崗位職責
1、保持個人及廚房、餐廳的衛生，做到衣著干凈、炊具清潔。
2、不要把購進食品亂堆亂放，生、熟、肉、菜分別擺放。
3、做到主副食搭配，多品種、粗糧細做、粗菜精做、有涼有熱，味道鮮美可口。
4、開餐時間：早餐6：50-7：20
午餐11：30—12：30
晚餐17：00—17：30
周六、日：早餐8:00—8:30
5、非開餐時間，不許帶外人進入廚房。
6、做好每日三餐的收費登記工作及時報后勤部統計。
7、負責食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，嚴防丟失及毀損。
8、控制食堂費用，努力降低各種食品加工成本。
9、保證食堂食品的質量、數量，使職工能夠安全食用。
10、管理好易燃易爆用具，飯后嚴格檢查，發現問題及時匯報。
11、節約用水、用電增強節能意識。
12、協助更夫維護公司宿舍紀律。
更夫崗位職責
1、每天下午17點準時接管司機車庫鑰匙，嚴格保管好車庫車輛，大門鑰匙，不能轉給他人，不能丟失。
2、每天下午16：30將2、3、4、5樓大廳及衛生間紙簍清理干凈，用垃圾袋運走。
3、每天7：30分前，在崗位準備等待司機提車，提車后將車庫鑰匙保管好。
4、負責打掃公司樓前、車庫外衛生，做到及時清理，保持干凈。
5、每天夜間在二十點、零點、清晨四點對車庫、財務室、總經理辦公室等重地進行檢查，看是否有異常現象，并做好記錄，發現問題及時報警。
6、對公司復印機、飲水機、電腦檢查是否關機。
7、負責2、3、4樓用電管理，，每晚八點準時熄燈及打開樓頂霓虹燈。
8、負責監督管理住寢人員的日常就寢管理，對夜不歸寢，違法亂紀的有權制止并匯報公司。
9、對外來人員的拜訪做好登記和記錄，并謝絕外來人員住寢。
10、在晚五點至第二天八點接聽打入公司所有電話，并負責聯絡公司的有關人員，做到及時傳達，不漏報，不遲報。
部門的制度管理篇9
1、員工上班要做到不遲到、不早退。
2、員工嚴禁偷吃偷拿各種食品和商品。
3、嚴禁在工作區域看書報、打鬧和高聲喧嘩。
4、下班后必需關閉水、電、氣、門、窗等，消退一切安全隱患。
5、工作人員上班時間不能隨便會客，嚴禁外人進入廚房和配送中心。嚴禁將私人物品帶入工作崗位。
6、員工嚴禁隨便相互辱罵，應相互敬重，嚴禁打架和從事各種違法活動。如有違反者視情節輕重賜予懲罰，直至扭送公安機關。
7、上班時間嚴禁做工作之外的事情。
8、聽從上級領導，仔細按規定要求完成各項任務。
9、休假事先要向配送公司辦公室請假，批準方可。
10、如需辭職，必需以書面形式提前一個月寫辭職報告，在批準后方可辦理離手續。
11、加工中心廚房依據加工產品的特性，認真按其初加工、精加工等標準嚴格執行。
12、加工完成產品要依據其特性合理存放。
13、加工產品如由于人為的操作不當造成的損失，由當事人擔當全部責任。
14、增加勤儉意識，養成良好的.節省習慣。
15、工作區域內嚴禁用餐，如特別狀況，在指定區域內用餐。
16、員工除完成每日配送的各環節基本工作外，還要完成保證本中心正常運轉的相關工作。
17、員工每天要根據工作流程仔細工作，合理支配工作。學會溝通，勤于溝通，確保工作流程和諧順暢，保證配送貨品的時間要求及質量要求。
18、員工要做到盡忠職守，聽從管理，有責任心，有愛心，相互團結，相互關心。以達到工作上的精益求精，提高工作效率。
19、遵守管理公司和食品配送公司的其他制度。
20、但因特別狀況或工作未完成自動延長工作時間。
部門的制度管理篇10
第一條：遵守憲法和法律，維護社會公德和校園文明，遵守學校各項規章制度。舉辦合乎學校規定和法規的活動.
第二條：維護校團委的榮譽和利益。
第三條：維護社團部的榮譽和利益。
第四條：維護社團部內部的團結和統一，發揚友愛精神，互相幫助。第五條：完成社團部的工作計劃，致力于推進校園文化建設
第六條：行使權利時，不得損害國家社會學校社團部的`利益，不得妨害其他社團他人行使權利
第七條：執行并遵守社團部的各項決議，完成社團部交辦的業務范圍內的工作，必要時，向社(轉載于：社團部門規章制度)團部反映情況提供有關資料。
第八條：部長負責協調統籌社團部與學校、社團及各位社員間的關系。代表本校社團部和社團與校團委、青志協、各院系及各組織商討聯合進行活動。代表本校社團部和社團出席相關會議，與外校社團聯合會、社團部、社團交流等。
第九條：副部長協助部長開展工作，分管具體工作，處理相應事務。受部長委托，全權行使部長所具各項職權，在部長因不在等原因不能行使職權時，代理部長工作。
第十條：干事履行應盡義務.協助部長副部長做好本職工作.值班時按時到崗,認真負責.工作態度積極主動,處理社團事務合理得當.
第十一條：例會制度,所有人員按時出席例會,無故缺勤三次以上者,受到部內通報批評及1000字檢查(病假事假及時向分管副部報告).經常無故遲到早退者,收到部內通報批評.
第十二條：招新制度,面向全校所有符合條件,遵守校規校紀的同學.招新干部要秉著公平公正公開的原則,不得夾雜個人感情色彩.
部門的制度管理篇11
環境管理規章制度
一、編制目的
為了有效的加大公司日常生產過程中的安全、環保管理力度，提高員工安全環保意識，加強公司安全環保監督管理工作，依據國家有關法律法規和相關政策規定及上級環保部門的相關要求，落實“安全清潔生產、綜合預防為主”的工作方針結合公司實際情況，制定本制度。
二、適用范圍
本規定適用于浙江保圣配料有限公司內部管理。
三、職責
1、公司主要負責人為公司安全環保的第一責任人，負責公司安全環保總體管理和協調。
2、各部門、車間負責人為本部門、車間的安全環保第一責任人，負責各自管理范圍內的安全、環保管理工作，并承擔安全環保管理責任。
3、管理部對各部門、車間的環境衛生、定置定位擺放及勞動紀律等工作負管理責任。
4、安全環保部主要負責各部門、車間的安全環保督查，對公司安全環保工作負監督管理。
四、監督管理
1、負有安全環保監督管理職責的安環部人員履行安全環保監督檢查時，各部門及車間人員應當予以配合，不得拒絕、阻撓。
2、安全環保監督檢查人員應忠于職守，堅持原則，秉公執法。
3、安全環保監督檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及處理情況記錄，并開具《隱患整改通知書》，由檢查人員和被檢查部門的負責人簽字，被檢查部門的負責人拒絕簽字的，檢查人員應當將情況記錄在案，并向安環部主管領導報告。
4、各部門、車間負責內部的管理檢查，并做好檢查記錄，定期上交安全環保部存檔備案。
5、安環部人員到車間現場檢查及廠界周邊巡查每天不少于3次，并做好記錄，發現問題及時通知相關車間和部門進行整改并考核。
6、車間班長每天到廠界巡查次數不得少于3次，巡查時在門衛登記備案。
7、車間中的相關廢氣治理按照車間既定的規章制度執行。
五、考核細則
1、安全環保部對各部門和車間下發的《隱患整改通知書》，部門及車間主管嚴格按照通知書的日期進行整改，，對不能按時整改的，考核責任部門20元/條，由于工藝及生產的原因不能按時整改的，需責任部門出具延期整改申請，并交副總簽字方可延期整改(未整改期間加強安全檢查并做好安全防護措施)。
3、安環部人員在廠界巡查時聞到廠界有生產車間廢氣，通知車間進行處理，對不做及時處理的考核20元/次，并要求強制處理。
4、安全環保部人員現場發現違規操作的，當場制止其違規行為，作為安全隱患統計通知當班班長。對當場制止無效的要求車間進行處理，并將處理考核結果上報安環部，月末由安環部上報管理部核算考核工資。
5、各部門及車間隨意動用消防器材的，考核主管部門50元/次，處理事故用過的滅火器及時送回倉庫，并補領新滅火器，用過沒有補領的考核20元/次;原則上消防箱內水帶不得隨意動用，特殊情況時，經安全環保部同意可使用，使用后曬干及時放回。
6、安全環保部接到環保局人員廢氣投訴的，安全環保部在第一時間通知車間進行處理，不能及時處理的考核20元/次。
7、公司副總及以上領導接到廢氣投訴的，安全環保部安環管理人員考核20元/次，車間考核50元/次，并要求車間強制處理。
8、部門或車間現場衛生、物品定置定位擺放、現場勞動紀律、工作服等勞保用品的佩戴按照公司《現場督察條例》相關條款進行考核。
9、車間廢氣吸收塔吸收液更換及車間內部廢氣的的管理按照車間現有的考核規定進行考核。
六、附則
1、本規定根據運作情況的需要可進行補充修改。
2、本規定自頒布之日起生效。
部門的制度管理篇12
為了自律權益部門的運行更加規范，更好的促進自律權益部門的各項活動的開展，真正的樹立自我獨立、自我約束、自我服務的形象，現制定規章制度如下：
一、例會制度
1、自律權益部應定期召開本部例會，不得無故缺席或遲到。
2、本部門及其他成員必須按時參加自律權益部門工作會議，不得無故缺席或遲到。
3、對于自律權益部門工作會議遲到者，按其遲到的程度進行相應的處罰。
二、工作辦法
1、部長直接向學生會主席團和輔導員負責，主管自律權益部門全面工作，部長必須定期向學生會主席團和輔導員匯報工作。
2、部門干事直接向部門干部負責，主管部門工作，協調各班級有關人員工作，對各年級有關工作進行引導和考察。
3、部長對本部門預期工作全面負責，組織和策劃本部門活動，及時向學院匯報工作，同時兼有培養和考察其成員工作。
三、權益部門工作制度
1、部長作為部門主要負責人，對部門工作有預期的計劃，要熟悉部門的工作流程，應及時了解有效信息，對部門工作及時做出調整。
2、部門在活動前應制定相應的策劃書，活動后應有活動總結、照片、新聞稿，新聞稿應及時交由團總支書記鐘老師審閱，合格后提交紅星網絡室保存。
3、考勤工作是本部門工作的重點之一，應嚴格按照學院要求實施工作辦法，做好每個班級的課檢統計，并在學院的宣傳黑板公示，希望通過公示讓個別同學及時了解自己的學習情況，并及時調整自己的學習態度。
4、操行減分嚴格按照學校學院有關考勤管理制度，對有關違紀同學參照相關條款執行減分。
5、根據學院要求定期協助學院領導召開專業教育學習會議。
四、自律權益部分管學院助學工作崗位監督要求
(一)圖書館工作監督要求
1、值班人員須在在學院老師指導下工作。
2、圖書館值班安排在一、三、四、五、星期天值日，各負責同學應提前到達崗位，不得無故缺勤或遲到，違者按照相應管理辦法處理。
3、值班人員每周一到學院辦公室將新書領到學院圖書館。
4、值班人員負責對新圖書的登記、分類和編目及上架，負責對借書牌的管理，完善建立圖書借閱制度。
5、值班人員負責圖書館的管理，保持圖書館和圖書清潔、整齊、通風，作好防霉、防蛀、防火等工作。
6、嚴格執行圖書館管理制度，堅守崗位，保持圖書館整潔、安靜光線充足，按時開閉館。
7、學期末做好學生自習工作，為同學自習提供良好環境的同時保持好圖書館的清潔等工作。
(二)學院辦公室清潔工作監督要求
1、值日人員需根據學院老師的要求下進行工作。
2、辦公室清潔工作時間安排在每周的一、三、五，具體時間由學生自己分配。各負責同學應按時到達崗位值日，不得無故缺勤，如需請假等按照各項規定進行辦理手續。
3、值日人員負責協助老師書籍等物品的整理，保證書桌書櫥無灰塵，辦公室物品整齊有序，地板等處干凈整潔。
4、值日人員應及時清理辦公室垃圾，并保證清潔工具無損壞和丟失。
(三)學院輔導員助理工作監督要求
1、輔導員助理應根據輔導員安排下進行工作。
2、輔導員助理每日需到輔導員辦公室了解每日工作，幫助輔導整理資料，解決一般性事物。
3、輔導員助理需及時傳達有關信息，幫助輔導員準備和遞交材料，做好輔導員的信息傳達工作。
4、輔導員助理應幫助解決輔導員工作瑣事，與辦公室清潔員一起為輔導員提供良好的工作環境。
五、獎懲制度
1、自律權益部門對總體工作情況進行評定，評定情況交由學院負責老師。
2、評定必須遵循公平、公正、公開的原則。
3、如有對評定不滿意，可直接向學院負責老師反映。
部門的制度管理篇13
一、文藝部制度
（一）文藝部管理制度
1、干事認真、積極做好本部門工作，策劃出優秀的活動。
2、積極配合、指導各團支部開展文藝活動。
3、嚴格按照辦公室值班安排表值班，不得無故缺席。如果有事無法值班，要與辦公室聯系，并說明原因。
4、值班期間不得大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲。
（二）部門資料
1、部門干事按照平常分組，輪流做資料，并按時上交資料。
2、每個月工作資料必須上交一份到系部辦公室團總支文件夾中，院上文藝部辦公室，并在自己部門文件夾中留一份作為存檔。干事自己也需要備份到自己的`U盤里，以保證期末匯總資料完整。
3、本部門資料夾中應包括部門成員名單及聯系方式、各團支部文藝委員名單及聯系方式、每月工作資料。
二、例會制度
例會對于保證各部門的正常工作有著至關重要的作用，為嚴肅會場紀律，提高會議效率，特制定以下制度：
（一）例會要求：
1、團總支工作例會每兩周舉行一次，參加會議的部門干事必須準時到場，并做好會議記錄。
2、部門工作例會于每次團會結束后舉行，部門成員不得無故缺席會議，不得早退，如果有事無法到場須提前打電話向部長請假，否則視為曠會。
3、會議期間，保持會議室的安靜及衛生，將所有通訊工具設置為無聲或震動，并保持會場秩序。
4、例會時，部門成員應做好會前準備工作，并做好會議記錄。
5、會議中有不明白的地方要及時指出。
6、會議結束后，安排干事清理會場。
三、請假制度
（一）會前寫書面請假條，或是打電話向部長請假，會后請假無效。
（二）干事請假要由部長批審。
（三）因公事請假，需要由指導工作的負責人簽字，不記入考勤。
（四）原則上，每學期請假不得超過三次，否則取消評優資格。
（五）遲到、早退、請假累計達到三次者，記一次曠勤。
四、活動流程制度
（一）部門會議討論活動活動的可行性，經決議通過后，擬定詳細的活動策劃書，并交至辦公室，由學生管理老師批審。
（二）管理老師批審通過后，部門落實策劃，計劃實施。分布工作，相互配合。部門活動如需要其他部門合作完成，需提前向副書記提交申請并獲得批準。
（三）活動開展前召開會議必須提前打電話通知辦公室人員做會議記錄。如需要場地、經費等，須在活動策劃中寫明，交至書記批審。
（四）在開展活動時需提前通知辦公室人員具體活動時間及地點。
（五）活動結束后，整理小結，各種資料均需留檔，妥善交至辦公室保存。
部門的制度管理篇14
一、編制目的
為了有效的加大公司日常生產過程中的安全、環保管理力度，提高員工安全環保意識，加強公司安全環保監督管理工作，依據國家有關法律法規和相關政策規定及上級環保部門的相關要求，落實“安全清潔生產、綜合預防為主”的工作方針結合公司實際情況，制定本制度。
二、適用范圍
本規定適用于浙江保圣配料有限公司內部管理。
三、職責
1、公司主要負責人為公司安全環保的第一責任人，負責公司安全環保總體管理和協調。
2、各部門、車間負責人為本部門、車間的安全環保第一責任人，負責各自管理范圍內的安全、環保管理工作，并承擔安全環保管理責任。
3、管理部對各部門、車間的環境衛生、定置定位擺放及勞動紀律等工作負管理責任。
4、安全環保部主要負責各部門、車間的安全環保督查，對公司安全環保工作負監督管理。
四、監督管理
1、負有安全環保監督管理職責的安環部人員履行安全環保監督檢查時，各部門及車間人員應當予以配合，不得拒絕、阻撓。
2、安全環保監督檢查人員應忠于職守，堅持原則，秉公執法。
3、安全環保監督檢查人員應當將檢查的時間、地點、內容、發現的問題及處理情況記錄，并開具《隱患整改通知書》，由檢查人員和被檢查部門的負責人簽字，被檢查部門的負責人拒絕簽字的，檢查人員應當將情況記錄在案，并向安環部主管領導報告。
4、各部門、車間負責內部的管理檢查，并做好檢查記錄，定期上交安全環保部存檔備案。
5、安環部人員到車間現場檢查及廠界周邊巡查每天不少于3次，并做好記錄，發現問題及時通知相關車間和部門進行整改并考核。
6、車間班長每天到廠界巡查次數不得少于3次，巡查時在門衛登記備案。
7、車間中的相關廢氣治理按照車間既定的規章制度執行。
五、考核細則
1、安全環保部對各部門和車間下發的《隱患整改通知書》，部門及車間主管嚴格按照通知書的日期進行整改，，對不能按時整改的，考核責任部門20元/條，由于工藝及生產的原因不能按時整改的，需責任部門出具延期整改申請，并交副總簽字方可延期整改(未整改期間加強安全檢查并做好安全防護措施)。
3、安環部人員在廠界巡查時聞到廠界有生產車間廢氣，通知車間進行處理，對不做及時處理的考核20元/次，并要求強制處理。
4、安全環保部人員現場發現違規操作的，當場制止其違規行為，作為安全隱患統計通知當班班長。對當場制止無效的要求車間進行處理，并將處理考核結果上報安環部，月末由安環部上報管理部核算考核工資。
5、各部門及車間隨意動用消防器材的，考核主管部門50元/次，處理事故用過的滅火器及時送回倉庫，并補領新滅火器，用過沒有補領的考核20元/次;原則上消防箱內水帶不得隨意動用，特殊情況時，經安全環保部同意可使用，使用后曬干及時放回。
6、安全環保部接到環保局人員廢氣投訴的，安全環保部在第一時間通知車間進行處理，不能及時處理的考核20元/次。
7、公司副總及以上領導接到廢氣投訴的，安全環保部安環管理人員考核20元/次，車間考核50元/次，并要求車間強制處理。
8、部門或車間現場衛生、物品定置定位擺放、現場勞動紀律、工作服等勞保用品的佩戴按照公司《現場督察條例》相關條款進行考核。
9、車間廢氣吸收塔吸收液更換及車間內部廢氣的的管理按照車間現有的考核規定進行考核。
六、附則
1、本規定根據運作情況的需要可進行補充修改。
2、本規定自頒布之日起生效。
部門的制度管理篇15
銷售部管理規章制度
一總則
為加強員工管理，規范員工行為，提高員工素質，特制定本制度。
本制度是銷售部員工必須遵守的原則，是規范員工言行的依據，是評價員工言行的標準。全體銷售人員應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
員工如對本制度有任何疑問或異議，可向銷售部負責人咨詢，本制度最終解釋權歸固瑞格公司銷售部。
本制度自制定之日起開始執行。
二銷售部組織架構
銷售總監
大區經理大區經理大區經理大區經理大區經理
區域經理區域經理區域經理區域經理區域經理
銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管銷售主管
三銷售部人員素質要求
1、品德好
2、很強的語言駕馭能力
3、人格魅力
4、很強的組織計劃管理能力協調能力
四銷售部崗位職能
銷售總監銷售總監崗位職責
一
1、堅決服從執行銷售總經理工作安排。
2、參與制定企業的銷售戰略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
3、組織與管理銷售團隊，完成企業產品銷售目標。
4、控制銷售預算、銷售費用、銷售范圍與銷售目標的平衡發展。5、招募、培訓、激勵、考核下屬員工，以及協助下屬員工完成下達的任務指標。6、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關部門。
7、參與制定和改進銷售政策、規范、制度，使其不斷適應市場的發展。8、發展與協同企業和合作伙伴關系，如與經銷商的關系、與代理商的關系。9、協助上級做好市場危機公關處理。10、協助制定企業產品和企業品牌推廣方案，并監督執行。
11、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪。銷售總監崗位職能
二
1、制訂銷售策略:根據公司市場戰略與市場銷售目標，結合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規劃，并組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。
2、銷售體系管理:根據公司銷售策略，建立維護公司的銷售網絡與渠道管理體系，通過系列市場推廣活動，營造市場環境，提升公司與產品品牌，支撐公司產品銷售的增長;
3、銷售業務管理:根據客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤生產、計劃、庫存、發貨執行、客戶資信與回款等情況，完成銷售服務。
4、客戶關系管理:通過客戶拜訪、客戶培訓和推動客戶意見、建議與投訴的處理等服務活動提高客戶滿意度，建立、鞏固均衡的客戶關系平臺，逐漸滲透終端客戶，掌握最終消費群體。
5、市場信息分析:通過一線銷售代表收集市場信息，如:客戶、產品、競爭對手等，并進行統計與分析，及時向公司市場、研發等部門反饋，推動快速響應。
6、費用管理:根據公司費用政策，指導下屬了解銷售重點，評估客戶資源需求，制訂預算使用計劃，確定費用開銷方式，合理協調、分配公司資源，并審核費用使用的合理性，提高投入產出比。
7、部門內部管理:根據公司經營方針和部門業務需要，合理設置部門組織結構和崗位，優化業務流程，合理配置人力資源，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率，提高員工滿意度。
大區經理崗位職責:
1、分析市場狀況，正確作出市場銷售預測報批;
2、擬訂年度銷售計劃，分解目標，報批并督導實施;3、根據中期及年度銷售計劃開拓完善經銷網絡;
4、根據網絡發展規劃合理進行人員配備;
5、匯總市場信息，提報產品改善或產品開發建議;6、洞察、預測渠道危機，及時提出改善意見報批;
7、把握重點客戶，控制70%以上的產品銷售動態;8、關注所轄銷售人員及經銷商的思想動態，及時溝通解決;9、參與所屬區域重大銷售談判和簽定合同;
10、組織建立、健全客戶檔案;11、指導、巡視、監督、檢查所屬市場的各項工作;
12、向直接下級授權，并布置工作;13、定期向直接上級述職;并提出合理化及可行性建議。
14、定期聽取直接下級述職，并對其作出工作評定;
15、根據工作需要調配直接下級的工作崗位，報批后實行并轉人力資源部備案;
16、負責本區域市場銷售人員任用的提名;
17、負責制定銷售區域的工作程序，報批后實行;
18、負責區域銷售部門主管工作程序的培訓、執行、檢查;
19、填寫直接下級過失單和獎勵單，根據權限按照程序執行;
20、及時對下級工作中的爭議作出裁決;
21、每周定期組織例會，并參加公司有關銷售業務會議。
22、按時完成公司銷售部相關報表并及時上交上級部門主管審核。
領導責任:
1、對所屬區域銷售工作目標的完成負責;
2、對所屬區域銷售網絡建設的合理性、健康性負責;
3、對所屬區域確保經銷商的信譽負責;
4、對所屬區域確保貨款及時回籠負責;
5、對區域銷售指標制定和分解的合理性負責;
6、對所屬區域銷售給公司造成的影響負責;
7、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責;
8、對所屬區域銷售預算開支的合理支配負責;
9、對所屬區域銷售工作流程的正確執行負責;
10、對區域銷售部所掌管的公司商業秘密的安全負責。
主要權限:
1、有對銷售部所屬員工及各項業務工作的管理權;
2、有向營銷總監報告的權力;
3、對篩選客戶有建議權;
4、對重大促銷活動有現場指揮權;
5、有權對直接下級崗位調配的建議權和任用的提名權;
6、對所屬下級的工作有監督、檢查權;
7、對所屬下級的工作爭議有裁決權;
8、對直接下級有獎懲的建議權;
9、對所屬下級的管理水平、業務水平和業績有考核權;
10、一定范圍內的經銷商授信額度權;
11、有退貨處理權;
12、一定范圍內的銷售折讓權。區域經理
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率;
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協商及合同簽訂等事宜。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供防水涂料市場分析及預測報告。
6、協助經銷商維護和開發及完善專賣店系統。
7、收集一線營銷信息和客戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、按時完成公司銷售部相關銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
五服裝規范
著裝規定:
1、工作期間，公司要求員工穿統一工作服，女性身著統一職業裝;男性穿西裝打領帶，夏季要求身著白襯衣深色西褲(領帶)。
2、上班時必須統一著裝，佩戴胸卡。
儀容要求:
1、工作期間，員工應注意自己儀容。女性要求淡妝，并梳齊頭發，男性頭發不能蓋耳，至少每月理發一次，勤洗頭、頭發應梳理整齊，不凌亂，不留胡須。
2、所有員工應每天打掃衛生后將鞋面擦干凈，上班期間應保持鞋面無污物、灰塵。
3、員工應隨時注意個人形象，談吐時講究禮儀，謙虛寬容，時刻保持微笑。
4、所有員工工作期間衣著必須保持整潔，無污物，衣服應熨燙整齊。六考勤制度
1、每天上、下班均由銷售人員自己打卡簽到。
2、每天早上8:00上班，考勤在8:15之前完成。
3、考勤時間標準:以標準時間為準。要求每位銷售人員均核對自己的時間。
4、公司晨會如無特殊情況，銷售部員工必須全體參加，必須著裝整齊，儀容儀表于會前整理好，不規范者不得參加晨會。5、調休、請假需提前一天經同意，并跟人事提前打招呼，以備考勤。
6、請假1天以內由上級主管負責人簽字批準，2天以內由銷售總監簽字批準。3天以上需總經理簽字批準(總經理不在由副總經理批準)。請假必須填寫請假條，否則按照曠工處理。月底核算，扣發請假日工資。
7、休假按公司制度調整年休，具體參照<公司規章制度>
8、根據實際情況決定，銷售部上班時間做如下規定:
上午:8:00——-12:00
中餐12:00——-13:30
下午:13:30——-17:30
附注:可根據銷售狀況、季節等進行調整。
七銷售報表規定
1、銷售人員每天工作內容及行程以郵件方式在第二個工作日之前匯報。
2、銷售人員以郵件方式用電子表格每周六下班之前匯報銷售工作周報表。
3、銷售人員以郵件方式用電子表格每月28號前匯報銷售工作月報表。
附:<銷售工作周報表><銷售工作月報表>
八薪金分配制度
1、新招人員實行先培訓后上崗，培訓時間一并納入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員基本工資根據部門的薪資標準而定;試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準:分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月:基本工資:底薪;轉正后:基本工資+住宿補貼+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放時間:每月10號前發放上上月全部工資及各項補貼費用及獎金。
4、業務費用管理
在公司銷售人員中餐補貼以3、5元/人/餐為標準，額外費用公司實行全額補助。
業務人員市區交通按公交車費實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
差旅費用:銷售人員外出補助80元/天。并按公司財務報銷制度執行。
業務招待費:需請示銷售總監，由副總經理級以上領導批準。
個人辦公電腦公司實行暫扣，以500元/月扣足費用。銷售人員工作滿一年公司即作為福利一次性發放。
九合同管理制度
1、經辦的銷售人員填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內容填寫
合同包括:主合同、附加補充協議等。
嚴格執行合同規定的價格體系，規定的條款;如，出現變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。
加蓋印章應該在相關重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由區域經理填寫后需大區經理審核簽字，審核每一條款，各項數據是否正確，在交銷售總監審批。
原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由銷售內勤存檔管理。
部門的制度管理篇16
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。如有違反，必追究相應責任。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、技術精、作風硬、業務強的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
崗位職責說明
一、技術部職責說明
1、負責公司自身運營網站的內容采編更新，要保證公司網站內容的實時性。每天上班的第一要務就是及時的更新網站的所有信息。
2、負責客戶網站的制作建設，以及相關內容相關。
3、負責解決客戶服務部轉交的客戶相關咨詢并會同客戶服務部一起做好客戶服務。
4、負責開發公司分配下來的開發任務，以及對現有公司網站系統的更新改進。
5、負責公司服務器安全等其它事宜。妥善做好____。
6、負責辦理總經理交辦的其他事宜和工作。
二、市場營銷部與行政部崗位責任制
1、全面了解掌握公司各有關業務情況，熟悉公司各方面事宜。
2、負責對客戶的回訪，解決客戶的疑難問題做好后續服務，并且建立起客戶的相關檔案。
3、負責來公司客戶的接待、介紹、解答，使各種客戶都能得到滿意的答復。
4、負責公司的人事管理工作，從員工的招聘、考核、試用、簽合同及解聘等工作。
5、負責公司內部相關制度的制定和各種文件的撰擬。
6、負責公司員工的思想工作，端正員工的工作態度，調動員工的工作積極性。
7、負責公司內部各職能機構和員工間的溝通、協調工作。
8、因工作需要，有權要求其他各部門進行配合，各部門必須本著公司利益至上的原則盡力協助其工作。
9、每周進行一次工作的自我總結，每兩周要整理一遍客戶資源，鞏固業務能力。每月必須進行向上級主管領導述職。
10、完成總經理交辦的其他工作事宜。
三、財務部與經理室
1、全面負責公司所有事務。
2、負責制作公司各種財務報表、稅務報表、營業報表等(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
3、負責銀行結算與發票管理工作(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
5、負責公司每月員工工資制定和發放(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
6、負責與客戶接洽并進行相關款項的管理。
7、負責把好公司的財務關，保證公司的財務狀況處于良性循環狀態(暫由壽昌號公司的財務部代理)。
8、經理要做好一個連接點，既要對公司對總經理負責，又要和下面員工融洽相處，做一個好的帶頭人。
業務流程管理
總體策劃不盲目制作
1、公司運營商業網站要綜合美觀和功能性全盤考慮，網站的整體風格和技術要求要技術部門集體討論并結合公司領導的意見整合。
2、互聯網宣傳需要整體部署，落實到專人。
3、客戶的網站制作單子要了解客戶意見，包括經濟支付能力，動態靜態要求，平面設計體現的風格頁面轉換模式等。
4、清點客戶資料，對圖片質量、文字清楚程度，各國文字翻譯與否，正確與否，公司合同要求制作頁數要一一審核。
5、對使用工具，如電腦、掃描儀等或軟件方面的要求要提前向辦公室提出，辦公室按排專人解決。
6、聽取業務人員，或領導對客戶要求的解釋，及時直接同客戶通過領導或業務人員間接了解，如遇不懂問題馬上詢問辦公室，如沒有滿意答復，馬上電話查問領導或業務人員或直接問客戶。
7、要求公司人員自行記錄每次和客戶交流的相關信息，包括通話起止時間、客戶意見、是否需要再次聯絡等，承諾客戶的，如答應客戶在某個時間段再次聯絡，一定要做到，以免給客戶以不可信賴的感覺，這樣有損公司信譽和形象。
注重細節，把握全局
1、公司網站內容一定要遵守國家對互聯網方面的法律條規，不得出現任何違反法律的內容，相關技術人員一定要把好關，特別是公司論壇的管理。
2、圖片或者其它東西要放在相關指定目錄，便于修改，查找方便。
3、利用服務器空間要注意有序性，注意保持服務器的安全性能。
4、客戶或領導要求更改時按以下順序：
(1)領導要求馬上改的，一切暫停以修改上傳首要任務。
(2)客戶要求馬上改的，馬上匯報辦公室或電話匯報領導確定后再安排修改進程。
(3)上傳文件不允許影響辦公室人員工作，如無密碼，可由辦公室人員修改密碼保存后即可。
日常管理細則
作息時間制度
夏季(五一后到國慶前)上午8：05準時上班，中午12：00到14：30休息，下午18.：00下班。
冬季(國慶后到五一前)上午8：30準時上班，中午12：00到14：00休息，下午18.：00下班。
1、員工必須按時上下班，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經本企業、部門負責人同意。
2、嚴格請、休假制度，員工因任何事情請假都必須報經總經理批準。請病假必須持有醫院證明，并經領導批準，未經批準而擅離工作崗位的按曠工處理。
3、每次遲到扣罰人民幣5元(從工資扣除)，一個月累計遲到五次以上者(含五次)予以額外20元的罰款。
4、員工的考勤情況，由經理室執行監督、檢查。
電腦操作管理規定
1、電腦操作人員應愛護各種設備，降低消耗、費用。對各種設備應按規范要求操作、保養。發現故障，應及時報請維修，以免影響工作。
2、嚴禁在上班時間用電腦玩游戲和其它與工作無關的事情。違犯者視情節輕重給予罰款處理或行政處分;屢教不改者予以除名。
3、電腦設備應由專業人員操作、使用，避免不當的操作、使用造成設備的損壞。如有損壞，當由當事人負責維修或照價賠償。
4、嚴禁泄露公司資料，未經批準不準向任何人提供、泄露公司內部文檔。違者視情節輕重給予處理。
電話使用管理
1、電話為辦公配備、使用。私事打市內電話不得妨礙聯系公務。。
2、禁止員工為私事掛發長途電話。違者除補交長途電話費外，給予罰款處理。確有急事者，應先請示部門領導同意，并按市價交長途電話費。
3、聯系業務時應盡量減少打長途電話，降低費用。
清潔衛生打掃制度
1、公司配備常規潔具，當每日進行清掃。實行公司人員輪流制.
2、對不服從安排清掃的,視其態度及清潔，給予教訓或者處以5到20元的罰款。
部門的制度管理篇17
公司就餐管理規定2為規范員工就餐行為，塑造文明、和諧、清潔的生活環境，特制定本規定：
1、講究文明衛生，保持食堂清潔，不隨地吐痰、亂丟垃圾，食堂之內禁止抽煙。
2、就餐時請有序排隊，不準擁擠、插隊，不準幫助他人插隊和一人打多份，違者罰款20元/人。
3、就餐時須保持寧靜，不得大聲喧嘩玩耍，碗、筷、匙不得故作撞擊聲，影響他人就餐，不得使用不文明用語、做不雅動作等有損公司形象的行為。
4、員工就餐以吃飽為原則，厲行節省，飯吃多少盛多少，不允許剩飯、剩菜，避開鋪張，如發覺有意鋪張食物者將嚴厲處理。
5、愛惜食堂桌椅、餐具等財物，如有損壞將按有關規定進行懲罰。
6、公司實行刷卡就餐制，員工一律刷卡就餐，員工休息期間飯卡不得借給他人使用，違反者罰款處理，刷卡時請告知食堂工作人員，如遇特別狀況馬上告知工作人員準時解決，不能準時解決的飯后解決，不得與食堂工作人員爭吵，甚至辱罵。
7、外來人員就餐由接待部門到總經辦領取餐券就餐，員工不得私自帶領外人進食堂就餐。
8、飯后須各自整理桌面，食物殘渣倒入指定的`桶內，禁止將剩菜剩飯帶出食堂，餐具用完后一律交回“飯盤回收處”，餐具回收時要輕拿輕放，未經允許攜帶食堂餐具出食堂區域范圍者，作偷盜論處。
9、食堂管理員及食堂員工負責監督、檢查就餐狀況，發覺違紀現象應準時制止。對屢教不改者，視情節賜予處理。
10、為了您有一個良好的用餐環境，請各位員工自覺遵守員工就餐管理規定。
部門的制度管理篇18
單位規章制度范本
第一章總則
第一條為進一步強化機關和事業單位內部管理,嚴明工作紀律,轉變工作作風,提高工作效率，參照《中華人民共和國公務員法》和《__省公務員“八條禁令”》，結合__鎮實際，制定本制度。
第二條本規章制度適用于鎮黨委、政府機關和事業單位全體干部職工。
第二章學習制度
第三條為適應新形勢的需要，全體干部職工必須加強黨的理論、政策、法律和科學文化的學習，不斷提高自身的政治和業務素質。
第四條學習采取以自學為主，自學與集體學習相結合的方法進行。自學要緊緊圍繞黨的各個時期的路線、方針、政策和國家的法律、法規以及提高本職業務水平為主題，集中學習日為每星期一上午，集中學習時間不少于90分鐘;集中學習的內容分為三個部分：第一部分是黨的政治理論專題培訓，由黨政主要領導負責主講，每半年進行一次;第二部分是黨的路線方針、政策以及有關文件精神的傳達，由黨政辦公室、宣傳委員負責組織材料學習;第三部分是科技、法律、法規等的專題講座由業務部門組織材料指定專人主講，每一個季度由黨政辦公室指定一個業務部門進行一次，并由辦公室在十天之內通知主講的業務部門。每一次專題培訓和專題講座學習結束后由組織委員和宣傳委員組織好考試題目對全體參學干部職工進行考試，年終評出學習先進單位集體和個人并由鎮黨委、政府給予精神和物質獎勵。
第五條集中學習實行考勤制度，由黨政辦公室安排專人負責登記,除到山區村下鄉人員、開會人員、因公出差和請假人員外，每遲到或早退十分鐘懲扣工資5.00元，遲到(早退)1小時以上或無故不參加學習視為曠工一天，并懲扣工資30.00元。
第六條干部職工參加業余函授學習，必須經黨委、政府批準后方可報考，凡未經批準擅自報讀者一律不給假期。面授實行請假面授。參加函授學習的一律不報銷任何費用，按獲得畢
業文憑給予一次性獎勵，中專文憑獎勵500元，大專文憑獎勵800元，本科文憑獎勵1000元，本科以上獎勵1500元。
參加學習培訓人員的費用報銷按縣有關規定執行。
第三章考勤制度
第七條實行上下班制度。星期一至星期五上午8：30—11：30，下午14：00—17：30為上班時間(如遇國家調整上班時間則相應調整)。上班不得遲到和早退，不得做與工作無關的事，必須堅守崗位，凡擅離崗位不知去向者，按曠工處理;每遲到或早退十分鐘處罰金5.00元，遲到或早退1個小時以上,視為曠工半天。上班時間吃早點、買菜、逛街、外出辦私事、非公事串崗等，每發現一次扣工資5.00元。
第八條上班實行簽到制。全體干部職工在上班前須到黨政辦公室簽到，辦公室人員必須嚴格把關，嚴禁委托他人帶簽，因公未能按時簽到的必須告知辦公室負責簽到的工作人員，否則按遲到或曠工處理。
第九條執行國家雙休日制度。每星期六和星期日為休息時間。雙休日期間如因工作需要(含出差、開會、下鄉、辦理突發性工作、中心工作等)照常上班，記為出勤，不發補助，視情況安排輪休。
第十條實行值班制度。非上班時間和雙休日期間，實行副股級以上領導1名帶班和2名職工輪流值班。值班人員負責處理____、突發事件及上情下達，下情上報等工作。如遇特殊情況，及時上報所涉及的部門負責人和分管領導。節假日統一放假期間的值班按有關規定執行。
第十條嚴格控制請假天數。除特殊情況(婚、喪、病、函授學習、探親等)以及國家有明文規定的其他情況外，當月累計請假不得超過5天，全年累計請假不得超過24天。當月請假超過5天的按超過天數每天扣發工資30元。
第十一條實行外出辦事報告制度。鎮內干部職工外出辦事必須到黨政辦報告，并由黨政辦填入考勤表，否則按曠工處理。下鄉人員由工作組長負責登記考勤，并于每月5日前底將考勤表交黨政辦。
第十三條因事(病)請假者，必須寫出書面假條，先批準后離崗(特殊情況除外)。書記、鎮長請假相互審批;副科以上干部(含黨委委員)請假由書記審批，股所負責人(含副職)由鎮長審批，職工請假一天由部門負責人審批;請假三天以內由部門負責人審批后,再由分管領導審批;三天以上的經部門負責人和分管領導審批后，交鎮長審批;下鄉工作隊員請假，工作組長由書記或鎮長審批,工作隊員請假三天以內由工作組長審批,三天以上經工作組長審批后,交書記或鎮長審批，以上請假人員書面假條經審批后，將假條交黨政辦公室，方能離開崗位，否則視為曠工。假滿后速到黨政辦公室銷假，未及時銷假的按曠工處理。
第十四條凡請假者，按請假天數在年終扣發相應天數的獎金。請事假及面授請假超過30天、病假超過50天的，年終履職考核原則上不得評為優秀等次。
第十五條由黨政辦公室統一制作考勤表，進行考勤登記，實行一天一考勤，一周一公布，一月一兌現。
第五章車輛管理制度
第十六條車輛調度由黨政辦公室負責統一管理，因工作需要用車的，由黨政辦公室批準后，駕駛員方能出車。
第十七條外單位用車，須經書記或鎮長批準，駕駛員接黨政辦公室通知后才能出車，不得自作主張，如駕駛員擅自出車，按曠工處理，并承擔出車的油料費和車輛磨損費。造成嚴重后果的，責任自負。
第十八條在本鎮內出車的，根據出車的里程和車輛的耗油量實行開單定點加油，除特殊情
第十九條外出途中須加油的，駕駛員根據實際用油量加油,并由外出領導在加油發票上簽字證明后方可報銷。
第二十條車輛實行定點修理制度。車輛修理前須經書記或鎮長審批同意，駕駛員必須在指定的修理地點進行車輛修理，不得擅自到其它地點修理。車輛在外出途中需要修理的，由外出的領導酌情處理。
車輛修理費用原則上必須持有所換舊零部件、修理材料單、修理發票并經黨政辦公室審核后方可報銷。
第二十一條駕駛員要切實做好車輛的維護保養，保證車況良好和車身清潔。車輛不工作時一律停放在單位，不得開回家或者停放在別處。
第二十二條車輛原則上只保證黨政領導辦公用車，部門原則上不安排用車。確因特殊工作需要用車的，經書記或鎮長同意后，由黨政辦安排。原則上不準公車私用，如單位干部職工因特殊情況需用公車的，經書記或鎮長同意后，可以使用公車,但須交納每公里0.30元的油料費。
第六章后勤接待制度
第二十三條接待是指除正常的會議、培訓、活動以外的日常接待。接待從本鎮實際出發，本著熱情、周到、禮貌、節儉的原則，不講排場、不講闊氣，不鋪張浪費。
第二十四條接待對象：凡來我鎮檢查指導工作的縣五機關領導及隨行人員、縣級部門的相關領導及隨行人員、友好交往的鄉鎮、外地區領導、招商引資的相關客商等。
第二十五條實行分級接待，對口接待的原則。凡符合上述接待對象的，由黨委、人大、政府、紀委相應領導陪同接待，接待時應嚴格控制參加陪同人員。
第二十六條實行定點接待和接待單制度。接待由黨政辦安排，原則上安排在鎮政府食堂，若遇特殊情況需要外出接待的，必須報鎮黨委、政府主要領導同意后，持黨政辦派發的接待單到指定地點接待，并實行黨政辦主任和行政副主任登記簽字制度。未經鎮主要領導同意且未經黨政辦公室登記簽字的接待費用一律不予認可。
第二十七條嚴格接待標準。一般性接待標準每人每餐12元，特殊接待在25元以上由負責接待的領導靈活掌握;接待鎮內人員(含工作誤餐)一律控制在10元內，并由辦公室負責，接待人員簽字，并注明接待人數。
第二十八條實行接待禮品統一辦理制度。對外來領導需贈送禮品的，各單位、各部門須報鎮黨委、政府主要領導同意后由黨政辦公室統一辦理，非經批準贈送的禮品不得報銷。
第二十九條實行補助制度。對出差或下鄉人員、村級人員到鎮參加會議或辦公給予相應補助。出差補助按縣有關規定執行。鎮級工作人員下鄉按山區村每人每天5元、壩區村每人每天3元的標準給予補助。下鄉人員必須交納給所在村相應的生活費和住宿費。
村級人員到鎮參加會議或辦公，食宿接待原則上由鎮統一安排。不統一安排接待的按照山區村每人每天30元、壩區村每人每天20元的標準發給交通、伙食和住宿補助費。
第三十條由鎮直管部門組織召開的會議、培訓或因工作需要來各部門辦公的村級人員干部，接待原則上由各部門酌情解決。確因特殊情況需鎮政府接待的,由涉及部門報鎮政府審批同意后由黨政辦公室負責辦理。
第七章財經管理制度
第三十一條鎮政府各種費用支出，實行鎮長一支筆審批。
第三十二條鎮屬各單位、各部門的資金采取獨立核算，包干使用、結余留用，超支不補的原則。
第三十三條：各單位、各部門的公用經費根據單位和部門的工作量以及鎮財力狀況由政府安排財政所適時核撥。對有創收能力的單位和部門，除人員經費以外的各項費用，按核定標準的50%核撥。
各單位和部門的專項工作經費根據實際工作需要核撥。
各單位向外爭取的各種資金，擁有所有權和使用權。
第三十四條：各單位、各部門的人員工資由財政按月劃撥到銀行并轉發到個人帳戶。公用經費由鎮財政根據各單位、各部門全年公用經費之和，并根據部門工作開展情況報政府批準，分別劃撥到各單位帳戶。專項經費以鎮人民政府撥款通知為依據，發生一項，劃撥一項。
第三十五條：各單位、各部門使用的資金，單筆開支在300元以下由單位部門負責人審批，單筆開支在300元以上800元以下的開支由分管領導審批，單筆開支在800元以上的由政府主要領導審批。
第三十六條：各單位、各部門要根據本單位、本部門的財力狀況，統籌安排使用好本部門資金。對資金的使用必須嚴格把關，嚴禁出現弄虛作假、徇私舞弊，違反財經紀律的行為發生。對業務性質不清，審批手續不齊，開支范圍不合法的原始憑證，會計核算人員有權不予核銷。對不按時報帳核銷，大量坐支現金的單位和部門，除停止提取備用金外，停撥除人員工資以外的一切經費。對拒不執行有關規定，不完成本職工作的單位或部門，停撥經費。
第八章獎懲制度
第三十七條每年州、縣對鎮的“三文明”獎金，提取一分用于鎮領導班子的風險獎，職工按照掛鉤項目和出勤情況經綜合考核后計獎。
第三十八條全年事(病)假不超過24天的，給予兌現出勤獎，獎勵標準為300元/每年。節假日或其他時間加班的視財政情況給予適當補助。
第三十九條出現曠工的年底考核不得評優秀等次;每曠工一天，扣工資三十元，交鎮工會用于職工福利，并加計為事假五天。曠工天數過多的，按《中華人民共和國公務員法》以及相關規定處理。
第四十條工作中由于本人的原因造成重大失誤的，年底不參加獎金的分配。出現“六害”行為的，年底考核不得評為稱職(合格)以上等次，情節嚴重的交有關部門處理。
第九章公共設施及環境衛生管理制度
第四十一條各部門的辦公用房用物，由各部門負責管理，若因人為損壞室內設施，由各部門賠償或修復。對故意損壞公物的干部職工，除照價賠償外，給予全鎮通報批評。
第四十二條大會議室、黨委會議室、值班室及食堂由黨政辦負責管理。各部門使用大小會議室須提前與黨政辦聯系，會前會后的衛生、服務及物品管理由召開會議的部門負責。值班室衛生由值班人員每天打掃一次，非值班人員不得在值班室逗留，不得私自配值班室鑰匙。
第四十三條各辦公室每天上班前打掃好室內衛生。文件、資料、報刊、辦公用品等擺放整齊，隨時保持整潔。
全體干部職工要自覺維護院內環境衛生，愛護花草樹木。每星期一上午集體學習結束由黨政辦組織各辦公室人員進行一次院內環境衛生的打掃。由辦公室負責考勤登記，無故不參加打掃衛生的人一次交罰金人民幣5.00元，交辦公室用于花草樹木的購置。
辦公樓內的樓梯、走道、門廳、衛生間等環境衛生聘請專人每天打掃一次，隨時保持清潔。
第十章門衛值班制度
第四十四條門衛值班實行二十四小時值班制，每天7：00開大門、19：00關大門，有特殊情況需要延長工作時間或晚上需要加班人員，必須提前與門衛聯系。
第四十五條門衛值班人員不得擅自離開值班室，下班、雙休日期間，要經常性對辦公樓內、大院內進行巡邏，保持高度警惕，對進入辦公區的可疑人員要進行查問，發現問題及時處理，及時報告。
第四十六條門衛值班人員要管護好花草樹木，每天早晚對院內的花草樹木、草坪進行澆水維護，對損壞花草樹木及院內公共設施的行為進行及時制止。要引導好外來辦事人員將車輛停入在指定位置，并管護好停放在指定位置的各種車輛。
第四十七條門衛值班人員要按時完成黨政辦公室交辦的其它工作。
第十一章監督檢查
第四十八條本規章制度由鎮紀委督促檢查,由黨政辦負責落實和實施。
第四十九條本規章制度由黨政辦負責解釋。
第五十條本制度自20__年3月1日起施行。
部門的制度管理篇19
一、檔案人員崗位責任制
1、努力學習政治理論和專業知識，不斷提高業務技能和管理水平。忠于職守，遵守紀律，積極參加各級各類檔案業務培訓，并經考核取得崗位資格證書。
2、認真貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《實施辦法》和《湖北省檔案工作條例》，貫徹執行黨和國家及本系統(行業)有關檔案工作的法規和規章，認真履行本單位各項檔案管理規章制度。對造成檔案損毀、丟失、泄密、擅自復制等瀆職行為的，要及時向領導報告，并根據《檔案法》及有關規定，追究當事人和直接領導人的行政責任或刑事責任。
3、熟悉本單位和本系統業務工作，了解本單位各類文件材料的形成過程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。
4、切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證檔案的齊全完整，提高案卷質量，力爭達到標準化、規范化的要求，逐步實現檔案管理的現代化。
5、同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定，對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析，對已失去保存價值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊，寫出鑒定分析報告，經領導批準后，和有關人員一起進行認真負責地銷毀。
6、保持庫房的整潔衛生，檔案案卷排列有序。認真做好檔案“八防”工作，堅持做好溫濕度記錄及濕度調控工作。定期檢查檔案保管情況，經常核對檔案資料，做好記錄，及時處理檔案保管、保護方面的事故，保證檔案的完整與安全，最大限度地延長檔案壽命。
7、編制科學的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極主動地提供檔案資料，做好咨詢服務工作和檔案利用工作，嚴格執行保密制度，堅持做好查借閱登記和利用效果登記，注意搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實例和檔案信息。
8、積極開發檔案信息資源，利用室藏檔案編寫一些有價值的檔案資料，以滿足各項業務工作的需要。
9、做好檔案的統計工作，建立統計臺帳，及時、準確地向檔案管理部門填報機關檔案工作統計年報及其他調查統計表。
10、在做好單位內部檔案管理的同時，還要對單位內部各科室和所屬單位的檔案工作進行監督、檢查和指導。
二、檔案保管制度
1、檔案實行專人管理，非檔案管理人員不得隨便開啟檔案箱、櫥。
2、不得利用工作之便私自摘錄、擅自為他人查閱檔案，不得向外傳播和介紹檔案、資料內容及存放位置等情況。
3、科學管理檔案，檔案查閱完畢，隨時歸還原處;檔案按保管期結合年代排列存放，資料按類別排列存放。
4、檔案箱、櫥進行統一編號，自門口開始從左至右，自上而下編號。
5、維護檔案安全，每個箱櫥必須保持整潔，并放置防霉去蟲劑。
6、檔案人員調動工作時，應在離職前辦理交接手續。
三、檔案保密制度：
1、檔案工作人員必須嚴格遵守紀律，保守秘密，不得擅自擴大檔案利用范圍，不得泄露檔案內容。
2、嚴格檔案借閱制度，健全手續，做到萬無一失。
3、不利于保密的地方不得存放機密文件和資料。
4、不得擅自摘錄、復制檔案內容，不得私自將機密文件和檔案帶回家中和公共場所查閱。
5、不在普通電話、明碼電報、通信中涉及檔案機密。
四、檔案移交制度：
1、檔案室應按有關規定向上級檔案館移交檔案。
2、應移交的檔案包括文書檔案、專門檔案、會議檔案等各門類、載體的具有永久、長期保存價值的全部檔案。
3、檔案移交時應將目錄等檢索工具及編制的組織沿革、文件匯編、參考資料等隨同一起移交。
4、交接雙方必須根據移交目錄清點核對，并在交接文據上簽字蓋章。
5、檔案人員調動工作時，也必須辦理上述移交手續，并經分管領導繁體字認證后方可離開崗位。
五、檔案立卷歸檔制度
1、本部門在工作活動中形成和使用的各種有保存價值的文件以及其它有關材料、錄章錄像帶、照片、文電等應立卷歸檔。
2、必須按本部門立卷歸檔分類方案，將各種有保存價值的文件材料收集齊全完整，由檔案人員和各室分別立卷。
3、每年將有保存價值的文件材料，按照“年度”和文件形成規律和特點，保持文件之間的有機聯系，分類準確，合理組卷。
4、立卷要做到書面材料規范，排列順序正確，目錄、頁碼清楚，標量確切簡明，保管期限劃分準確，案卷裝訂整齊美觀。
5、文書檔案在第二年四月底前立卷歸檔，其它門類檔案按有關規定按期歸檔。文書檔案應在第二年六月前移交檔案室，其它門類檔案的移交按有關規定執行。
6、各處室歸檔的案卷必須編制移交目錄，向檔案室移交，交接雙方按移交目錄清點核對，并履行簽字手續。檔案室對接帳的案卷要進行質量檢查，及時登記，編目上架。
7、檔案室對文書檔案和其它門類檔案的立卷工作進行督促檢查與指導幫助。
六、檔案統計制度：
1、建立、健全科學的檔案統計工作，準確地反映本單位檔案數量質量及其管理狀況。
2、建立檔案、資料、設備等實物統計工作和登記臺帳，做到數字準確。
3、堅持做好檔案資料統計的基礎工作，做好平時原始數據登記工作，注意積累統計資料。
4、每年對全部檔案資料進行全面檢查，并做詳細記錄。
5、逐步實現統計工作完整性，統計分類標準化，統計基礎工作規范化。
七、檔案的開發利用
1、充分利用檔案為教育教學服務。
2、查閱檔案時必須保持案卷整潔，嚴禁涂改。
3、對檔案的利用要及時登記。
八、檢查與考核
1、檔案工作應列入學校和各部門工作計劃，并列入有關人員的職責范圍及工作標準。
2、本標準由市社區服務中心辦公室每年進行一次全面檢查，并作為考核有關部門、有關人員的依據。
部門的制度管理篇20
公司各部門管理制度]
1綜合管理部(辦公室、保衛、公司管理)
1、1負責內部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。
1、2負責公司文件打印、復印、傳真函件的發送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發跟蹤檢查實施情況及時向總經理作出匯報。
1、3負責公司的對外公關接待工作。
1、4為總經理起草有關文字材料及各種報告。
1、5保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。
1、6協助總經理做好各部門之間的業務溝通及工作協調。
1、7負責安排落實領導值班和節假日的值班。
1、8負責處理本公司對外經濟糾紛的訴訟及相關法律事務。
1、9負責調查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。
1、10負責公司公務車輛管理。
1、11負責公司員工食堂、員工宿舍管理。
1、12負責公司辦公用品的管理。
1、13負責公司內的清潔衛生管理門衛、廠區治安管理。
1、14分析公司經濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。
1、15負責填報政府有關部門下發的各種報表及公司章程，營業執照變更等工作。
1、16公司人員招聘及員工培訓員工考勤管理。
1、17員工績效考核，薪酬管理。
1、18員工社會保險的各項管理。
1、19針對公司的經營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執行獎懲決定。
1、20人員檔案管理及人事背景調查。
1、21檢查和監督公司的員工手冊和一切規章制度是否得到執行。
1、22負責與勞動、人事、公安、社保等相關政府機構協調與溝通及政府文件的執行。
1、23負責員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。
1、24負責公司員工工傷事故的處理。
1、25公司員工工資的核算、編制和發放工作。
1、26完成總經理交辦的各項工作。
2、財務部
2、1公司財務預算、決算、預測。
2、2編制財務計劃。
2、3編制會計報表。
2、4擬寫財務狀況分析報告。
2、5負責合同的管理，對公司對外的經濟合同進行審核并備案。
2、6負責建立公司內部成本核算體系，并進行核算及控制工作。
2、7對各種單據進行審核。
2、8負責各種財務資料的收集、保管、____。
2、8處理應收、應付貨款等有關業務工作。
2、10負責公司稅務處理工作。
2、11與財政、稅務、銀行等機關政府機構的協調與溝通，政府文件的執行。
2、12監督公司不合理費用開支。
2、13公司全盤賬務業務處理。
3、銷售部
3、1負責公司全面形象的管理工作，根據公司產品營銷條件進行市場定位和勢態分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。
3、2搞好公司的產品宣傳策劃。
3、3組織合同評審工作。
3、4催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。
3、5負責產品的售后服務，負責接待客戶并協助處理好客戶投訴。
3、6負責客戶的溝通和聯系及潛在客戶的開發。
3、7負責建立公司營銷資料庫。
4技術部
4、1負責公司產品規劃、技術調查、工廠布局。
4、2新產品開發研制，樣件制作、鑒定與審核。
4、3產品技術標準、技術參數、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產品說明書等技術文件的制定和管理。
4、4對新技術、新材料、新工藝、新設備的研究開發，促進公司進步。
4、5生產過程中在技術方面進行指導，并進行工藝技術上的監控，確保生產的正常進行。
4、6向相關部門提供技術方面的服務并接受各方位的有關技術方面的信息反饋及處理。
4、7負責建立公司技術資料庫。
4、8收集客戶對本公司產品使用情況的各種信息資料，并做相應分析，提供改進的具體方案。
4、9按照技術工藝流程編寫工序作業指導書。
5、生產部
5、1負責根據公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產計劃，編制具體的生產作業計劃。
5、2負責按計劃組織各部門按計劃進度完成生產任務。
5、3合理確定生產節拍，使生產工作有序進行。
5、4時刻掌握生產進度，做好生產各工序間的平衡，提高生產效率。
5、5合理使用設備，提高設備使用率。
5、6負責公司設備管理。
5、7在保證產品質量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產品物耗。
5、8嚴格按照質量標準程序要求把好產品質量關。
5、9負責公司安全管理、消防安全管理工作。
5、10按照5s標準搞好有關工作，制定公司現場綜合管理標準并督導實施。
5、11制定設備操作規范，指導生產員工按章操作。
5、12負責公司生產工位器具的管理、組織、設計、制造、使用、維護工作。
5、13負責公司水、電、氣的管理。
6采購部
6、1負責制訂公司物資采購需求計劃，并督導實施。
6、2負責編制公司物資管理相關制度。
6、3負責制訂公司物資采購原則，實施統一采購。
6、4負責建立公司物資采購渠道，搞好供應商的擇優、篩選與新供應商的開發工作。
6、5負責嚴格監控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
6、6負責建立公司物資比價體系。
6、7組織建立科學的庫存儲備量標準，最小限度地占用流動資金，充分發揮物資的有效使用。
6、8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。
6、9嚴格規范物資保管，采用科學的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。
6、10負責做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發生。
7、質量部
7、1負責建立公司質量管理保證體系，并推進、實施、督導。
7、2負責對產品品質的全過程管理。
7、3對原材料及外協零部件入庫前進行質量檢驗。
7、4對質量異常情況進行追蹤分析及處理。
7、5對產品進行各種功能性測檢。
7、6加強對檢測和試驗設備、器具的使用和保管。
7、7負責公司計量管理工作。
7、8收集客戶對本公司產品質量情況的各種信息，并做好相應分析提出改進具體方案。
7、9買力做好客戶對質量異常投訴的處理工作。
四：
市場部規章制度]
一、總則
為進一步開拓市場，做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高工作效率，并加強市場部的管理，嚴肅紀律，特制定本制度。所有市場部員工及相關人員均應以本制度為依據開展工作。
二、市場部管理制度
1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘、發揮個人能力，群策群力，薄利多銷，在公司領導下開展工作。
2、市場部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。
3、市場部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用，施行合同領用登記手續，采用合同編號。未經公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。
4、市場部人員每年進行一次書面總結，將該年度業務進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。
5、業務人員出差應每日應1-2次與公司保持聯系，匯報業務進程。
6、每次業務簽訂之前必須先向公司匯報業務進展及具體情況，以便保證供貨等相應條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時將具體要求等反饋給公司及相關部門。
7、打電話時要使用普通話，用語禮貌、得體。不得因私事撥打長途，不得撥打信息臺等無聊電話。
8、業務人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業務工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。
9、業務人員應積極配合公司的現場銷售工作。
10、完成公司或部門交辦的其他工作。
三、市場部工作制度
1、負責公司產品銷售策略的制定、實施以及市場開拓。
2、市場信息、行為的及時收集與反饋，市場預測。
3、新產品、新市場的策略制定。
4、各類項目的承接、組織招投標、合同簽訂和款項回收。
5、不斷收集客戶的需求信息，建立完善的客戶資料管理體系。
6、維護客戶對公司產品和服務的滿意度和忠誠度。
7、及時進行款項回收工作，并按期提交回收報告;承擔因工作失誤而造成的回款不及時的責任。
8、銷售工作的監察與評估。
9、完成公司下達的年度考核指標。