一個穩定的制度可以保證長期的發展和穩定的經濟增長，而不是短期的暴利和不可持續的發展。倉庫管理制度通用簡潔要怎么寫？接下來給大家帶來倉庫管理制度通用簡潔，方便大家學習。

倉庫管理制度通用簡潔篇1

一、制訂目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，以便于提高倉庫工作效率和倉庫貨品的安全。

二、適用范圍

倉庫的所用工作人員

三、工作職責

倉庫全體人員執行公司指派的任務，合理安排和管理倉庫一切事務。

倉管員負責墻紙的收娶查驗、入庫、發貨、退貨、儲存、防損等工作。

倉庫申核員協助倉管員負責墻紙出庫、入庫的申核工作。有權監督倉管員遵守流程規范作業。

司機負責貨物的裝卸、送貨、發貨工作及公司安排的其它工作。有義務協助倉管員對出入庫貨品進行清點、包裝、搬運等工作。

四、倉庫管理規定

1、收貨及入庫

需嚴格按照“貨品單據一致”的流程進行作業。

物流或司機將“客戶送貨單”交到倉庫后，倉庫需將此貨品擺放在指定的分貨區內，按中轉單進行分貨。

倉庫收貨時須要求送貨方給予“客戶送貨單”，沒有時需追查，直到拿到單據為止。倉庫人員有追查和保管單據的義務。

倉庫收貨時貨品數量必須與單據一致，否則有權拒收。如有破損或少貨，查驗后有權拒付。

對檢驗合格的墻紙放到分貨區進行整理，對少貨、污染或破損的墻紙進行登記并第一時間上報公司。

當天送來的墻紙必須當天處理完畢，特殊情況需告知辦公室，第二天早上必須著手處理。

倉庫對已入庫的墻紙必須歸位擺放，不得隨意堆放，沒有特殊情況需在當天內完成。

倉庫對有問題、破損、無法歸位的墻紙放到指定的退貨區，由辦公室安排處理。

2、貨品出庫

需嚴格按照“中轉單”、“辦公室通知單”的流程進行操作。

未經辦公室同意或總經理批示任何人不得私自決定墻紙出庫。

貨品出庫需在填好“送貨單”、“出庫單”’或“發貨單”，并核對無誤后，方可出庫。

貨品出庫原則上是誰先訂購誰先出庫。

倉庫任何人員都無權給未經公司同意的貨品出庫。

未在“出庫單”上簽字，公司任何人無權讓貨品出庫。

3、貨品退貨處理

需嚴格按照“退貨通知單”進行操作。未經通知，倉管員有權拒絕接收。

收到退貨貨品必須登記入冊，當天歸檔，并上報辦公室。

4、墻紙報廢

發現倉庫庫存貨品不良(污染或損壞)要及時做好記錄并上報辦公室。

客戶退回的報廢貨品，及時做好記錄并上報辦公室。

五、倉庫貨品管理

貨物的品質維護：貨品在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨品信息，如發現儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

接收貨物的單據、出入庫登記本和手工出入庫單由倉管員下班后交到辦公室。每月的單據由辦公室專人分類保管好，單據原則上保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物一致。

“送貨單”本子內頁嚴禁撕毀，只能填寫作廢字樣。誰撕毀誰負責。

六、貨品的盤點

倉庫貨品盤點需由辦公室派人監督，倉庫其它人員協助倉管員盤點。每月月底進行盤點，無特殊情況不得變更，確保財務庫存與實際庫存一致。

盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點分初盤、復盤，但所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認

盤點數據財務部必須及時核對，不得借故拖延。

七、倉庫安全及衛生管理

倉庫每天要對庫區進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到指定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

倉庫內嚴禁煙火。

嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內的規劃區域要有明確標識(如：貨品擺放區、分貨區、發貨區、送貨區、自提區、暫放區、退貨區、報廢區、消防設施擺放區、安全通道等)，其中物料擺放區擺放次序不得隨意變更，且有清楚的標識。

下班后拉下電閘、關閉窗戶并鎖上倉庫門和廁所門。

做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

倉庫內需要高空作業時做好安全防范。

八、倉庫人員的工作態度及作風

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。

倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。

對于上級下達的任務要按時按質完成。

其他的工作制度和行為準則依公司規定為準則。

倉庫管理制度通用簡潔篇2

第一章倉庫制度總則

為使倉庫管理工作規范化，本規定依據制度管理規定結合本公司的具體情況，特制定本規定。以達到高度運用人力，保證公司財產物資完好無損，提高經營績效之目的。保證倉庫和庫存物資的安全完整，更好地為公司經營管理服務。

第二章倉庫管理細則

一．面輔料收貨及入庫制度；

(1)所有面輔料入庫前由采購對面進行正確核對。新產品更應重視核對。采購將面輔料入庫單或送貨單雙方簽字后及時交給倉庫主管錄入系統。

(2)面輔料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放面輔料，不得在規劃的區域外擺放，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

(3)需要采購測試檢驗面輔料的需要當天確認數量、放至待檢區；檢驗完成的馬上安排收貨確認單。

(4)倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個物料單或送貨單入庫面輔料進行數量確認，確認入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因徹底解決完成，有借料的需要見到相關單據，檢驗不合格的需要退貨或換貨。

(5)入庫面輔料需要擺放至指定位置，小物料可以放在箱子里，并明確儲放位置。

第三章入庫制度

一、對于成品入庫要清點數量，核對合同日期、款號、顏色、尺碼，如有出入及時與相關部門負責人及廠方核對；

二、入庫后及時整理上架，并做好標記，入庫明細交予倉庫主管錄入系統及單據存檔；

三、采購物料抵庫后，倉庫管理人員（成品和原料）要按照已核準的訂貨單、付貨清單和送貨單仔細核對物資的合同，品名、規格、型號、數量、批號及外包裝是否完好無損，核對無誤后將到貨日期及實收數量填記于相關單據上；

第四章出庫制度

一、配貨員根據系統的配貨單或銷售訂單，進行配貨出庫，其它部門到倉庫借衣服和物料時一定要嚴格審核領用手續是否齊全，并要嚴格驗證審批人的簽名字樣，對于手續欠妥者，一律拒發；

二、配貨員要核對清楚款號、顏色、尺碼、數量，方可打包，配貨單上簽字并放一聯出庫單于服裝包內，方便客戶核對貨品，在包裝外寫好客戶訂單編號、貨品名稱及型號數量；

三、各個部門到倉庫調撥貨品必須走賬，做到有帳可查，確保倉庫貨品的準確率；

四、發貨前需和銷售部，財務溝通好發貨地址、收貨人及聯系方式等方可發貨；

五、貨品出庫完后及時整理貨架，需更改數量的要及時更改；

六、配貨員出完庫后要把出庫單存根交予倉庫主管及時登賬，并做好和貨運公司的交接；

第五章退貨制度

一、退貨回來要檢查包裝是否完好，包裝有破損要當面清點完后，數量準確方可簽字；

二、退貨要及時清點，數據有出入時及時跟銷售部門，財務反饋，并及時解決。沒有問題的需及時整理上架；

三、次品退貨需維修的及時交予生產部維修，不能維修的退還工廠，并上報給財務，通知外發工廠退貨。

四、退貨單核對無誤后交予倉庫主管及時登帳；并及時交給財務；

第六章保管制度

一、倉庫人員對庫存貨品和物料要每月月末盤點，盤點后由財務核實；

二、結合倉庫條件，做到貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進出和盤點方便

三、物料的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，合理有效地使用倉庫面積

四、嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：

1.嚴禁在倉庫內吸煙，動用明火。庫內消防設施按規定配置，定期檢查，保證消防設施完好

2.嚴禁無關人員進入倉庫，出入庫要接受檢查監督；

3.嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品，食品，

4.嚴禁在倉庫內存放私人物品；

5.嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明：

第七章衛生管理制度

一、不得在倉庫內吃零食；要勤洗手，并擦拭干凈；

二、在貨品上架、要及時清掃，注明款號、數量及物品名稱；

三、堅持做到倉庫內無灰塵、無蛛網、保持地面的整潔以及倉庫內的空氣清新；

四、要及時清理桌面上的資料、雜物，保持桌面、抽屜的清潔。

第八章安全事項制度

一、在上架、配貨當中要確定梯子放穩后才能上下，注意安全生產管理；

二、要經常檢查梯子是否有松動，貨架是否牢固；并及時聯系維修人員維修

三、定期防范檢查電源、門窗、門鎖、有無老鼠；

四、下班前要拉閘、斷電，檢查門窗是否關好及其它不安全隱患。

倉庫管理制度通用簡潔篇3

一、為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作。

二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。

三、總則：為加強倉庫工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

1、通過指定倉庫管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

2、加強倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續及流程，提高公司資金、貨物使用率，保證倉庫安全。

3、倉庫員負責做到名稱、型號、規格、配套、積壓、報廢、數量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

4、倉庫員負責單據追查、保管、入賬

四、倉庫管理制度

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司可以指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必須先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為：五金交電水暖類、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品必須根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢及日報勤哲系統，禁止隔天做帳。

5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的材料岀庫。

6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點情況（包括產生盈虧情況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、采購部、項目部、班組、必要時可以邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必須實物實盤。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫員配合項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，若發生變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、倉庫做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。采購部接到各工地材料需求計劃單后，聯系倉庫管理人員及現場材料員核查采購物資是否有庫存，并核對采購臺帳看在途采購的物資是否已滿足采購申請。對于不符合規定和撤銷的采購物資應及時通知需求的部門。如材料需采購，需求的部門將核查后的需求計劃在勤哲系統上走審批流程；特殊材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將情況及時通報采購部門。

14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必須使用水印相機拍攝現場驗圖留底，現場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖及時發布到項目材料驗收群通知到料。

15、入庫單、材料驗收單填寫注意事項：入庫單、材料驗收單，必須注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

16、送貨單必須有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；

17、每批貨到現場經驗收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。勤哲系統材料驗收入庫注意事項：

1）上傳現場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

2）上傳原始單據（出入庫單、驗收單、送貨單）必須要有相關人員簽字。

18、輔材驗收注意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據，格式同主材驗收單一致。采購單號一致。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統，最遲不超過2天。

19、退貨、換貨：發生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并及時在勤哲系統辦理退、換貨流程并說明退、換貨原因，上傳原始單據退貨單并關聯原驗收單。避免公司遭受經濟損失的現象發生。

20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統報審批，待審批通過，倉庫員才可以辦理相關手續，否則予與拒絕。

21、超用物料的岀庫，必須有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用原因以及得到上級主管部門的簽字批準，倉庫根據領用超用單發料。

22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。

23、退庫：由于項目計劃更改、或其他原因引起領用的物資剩余時，領料單位及時辦理退庫手續及時退庫；物資發放過程中的錯領、錯發物資倉庫管理員必須及時通知領用單位退庫。

24、倉庫員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報采購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

五、采購—入庫基本流程

材料采購計劃→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報計劃（施工員）→勤哲填報《材料需求計劃》→材料采購審批→實施采購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

1）材料、設備到場后由采購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還可以組織監理、或業主甲方）負責材料的現場驗收，對到場的材料應及時確定下貨地點，根據采購計劃、技術質量標準和送貨單認真清點數量，核對材料外觀、型號、規格、品牌、數量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需提供出廠合格證、檢測報告等資料。

2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯給送貨廠商，作為對賬憑證。

3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數量、外觀及其型號規格的依據。

4）采購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收準備，通知倉庫做好入庫準備。

5）采購的物品在運達公司項目工地后采購部應及時通知需求部門，由需求部門及時安排人員卸貨與搬運。

6）公司所有的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。采購負責人和倉儲管理人對物品的數量、規格等進行驗收，數量過多時，可協調供應商派專人協助現場清點。

7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續，另報勤哲日報表。

8）物品入庫：根據物品特性，安排好倉位存儲，并進行妥善保管。個別特殊項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。

9）未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物

10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，采購部必須與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協商，采取退貨、換貨，并追究責任。

11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯領料單，領料單開具必須注明物料使用位置。

12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清晰明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發）給項目負責人核準一式三聯。

13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）對照物料清單給予發放。物料發完后倉管員與領料人必須在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯領料單。

14）發完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據，紅色聯及時上交財務。

15）項目工程部的物料調用依據是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統上走調撥流程審批，審批通過后由采購部門調撥協調。

16）采購部依據調撥單，同時發給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸等相關事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。

17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一致）經負責人簽字同意后，發起退庫。

18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、出入庫單等清點退庫材料，確認無誤辦理退庫手續，按品質入賬并將相關單據移交財務部門。

19）倉庫貨物盤點由財務部、采購部、項目部、班組、擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

20）盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。盤點分初盤、復盤，所有的盤點數據都需盤點人員簽名確認。

倉庫管理制度通用簡潔篇4

1、庫房有專人負責，倉庫內要定期清掃，保持倉庫、貨架清潔衛生，經常開窗或用通風設備通風，保持干燥。

2、主食、副食分庫存放，食品與非食品不能混放，食品倉庫內不得存放有毒有害物品，不得存放個人物品和雜物。

3、做好食品數量、質量合格證明或檢疫證明的檢查驗收工作。__變質、發霉生蟲、攙雜攙假、質量不新鮮的食品，無衛生許可證的生產經營者提供的食品，未索證的食品不得驗收入庫。

4、食品按類別、品種等分架，隔墻、整齊離地擺放，散裝食品及原料儲存容器加蓋密封，同時經常檢查，防止霉變。

5、肉類、水產品、禽蛋等易腐食品應分別冷藏儲存。用于保存食品的冷藏設備，必須貼有明顯的`標識并有溫度顯示裝置。肉類、水產品等分柜存放，生食品、熟食品、半成品等分柜存放，杜絕生熟混放。

6、冷凍設備要定期除霜，保持霜薄（不得超過1cm）氣足。

7、經常檢查食品質量，及時發現和處理變質、超過保質期的食品。

8、做好防鼠、防蠅、防蟑螂工作，安裝符合要求的擋鼠板；不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。不得在倉庫內抽煙。

9、出、入庫要有手續，建立帳目，做好食品數量、質量入庫登記，做到先進先出，易壞先用。及時核對，帳、物相符，日清月結。

10、定期盤點，防止物品、食品腐爛變質、蟲蛀等現象發生。

11、非倉庫管理人員不得隨便入庫。

倉庫管理制度通用簡潔篇5

一、目的

通過制定倉庫作業管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為、操作流程，培養員工的規范意識，提高作業效率的作用。

二、倉庫管理員職責

負責倉庫的日常管理及維護工作;

做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按照倉庫作業流程要求收發物料;負責物料的清點及檢驗，及時上報異常情況;

每日物料進出明細的記錄，收發日報表制作及入庫單、出庫單等單據的填寫;合理劃分倉庫區域，做到區域標注清晰、物料擺放清楚;及時反饋生產物料的短缺或過量采購等異常情況;

不良物料及廢棄物料的定期上報處理;

定期進行物料的盤點工作及月總結報告的制作;

三、倉庫作業流程

倉庫的作業流程主要涉及物料的驗收入庫，在庫管理以及領料出庫三大部分。

(一)物料的驗收入庫

1.物料到達倉庫，由倉庫管理員負責物料的簽收及查驗，發現問題及時上報部門負責人、通知采購人員處理，并拍照留存。

2.收貨查驗完成后將物料置于暫存區，待質檢人員質量檢驗合格后再進行入庫的相關操作。

3.質檢完成，倉庫管理員根據實際清點的物料品種、數量據實填寫入庫單，應注明發生日期、物料單價，然后由相應的采購人員交部門負責人簽字確認。

4.待經辦人(采購人員)、部門負責人簽字完成后，倉管員、財務部各持入庫單一聯做帳，采購人員持一聯做報銷憑證。

5.財務部系統入庫完成后，倉庫管理員將原材料由暫存區移入正常庫區，并根據原材料的屬性合理安排庫位，切記亂堆亂放。

(二)在庫管理

1.入庫完成，根據原材料的屬性建立詳細的在庫管理方案，并設置相應的庫位標識，方便進行物料的管理。

2.保持倉庫通風、環境整潔、明亮，根據原材料的類別進行分開存放。

3.倉庫管理員在日常倉庫管理過程中，應定期對倉庫庫存進行盤點，確保賬、物一致。

4.及時處理廢舊原材料，分析產生廢料的原因，并提出解決方案。

(三)領料出庫(生產)

1.生產部門發出生產計劃，由生產部(經辦人)列出詳細的物料需求清單，并注明原料用途(嬰兒禮品盒、發射器、接收器)，由倉庫管理員根據物料需求清單填寫出庫單，并注明日期及原料用途，確認無誤后自己簽字確認，經辦人也需簽字確認。

2.經辦人將出庫單交由部門負責人簽字審核，待簽字完成后方可辦理出庫手續，否則禁止出庫操作。

3.審核完成后，由倉管員將出庫單一聯交由財務部進行系統出庫。

4.系統出庫完成后，倉管員將所需原材料交給生產部，并由生產部(經辦人)進行物料數量、種類的清點以及質量的檢查等工作，確認無誤后由經辦人簽字確認。

5.倉庫管理員詳細記錄出庫時間，出庫經辦人，物料接收部門等。

四、倉庫作業管理規定

(一)物料的收貨入庫

1.收貨時必須進行拆箱查驗，包裝破損嚴重應當拒收。

2.物料的檢驗過程必須在倉庫內部進行。

3.收貨時要求采購人員提供相應物料的“發貨清單”，沒有發貨清單暫緩辦理入庫操作。

4.所有入庫物料的數量以及種類必須嚴格對照“發貨清單”進行查驗，新物料尤其需要仔細核對，必須認真檢查物料的質量。

5.物料查驗發現問題，必須立即通知部門負責人及采購人員

6.原則上當天收貨的物料必須當天處理完畢。

7.嚴禁先入庫后辦理入庫手續。

(二)在庫管理

1.物料按照劃分的規定區域進行擺放，不得隨意擺放，嚴禁在規劃的區域外擺放物料。

2.合理安排區域，采取合理的保護措施，防止物資因各種原因受到損壞。

3.確保物料的標識正確，對標示錯誤的必須及時糾正。

4.保持倉庫通風，干燥。

5.發現庫存物料與帳物不符需要及時上報并查明原因。

6.盤點必須保證數量的準確性和公正性，不得出現弄虛作假，虛報數據等情況。

7.物料庫存量低于警戒值時，倉管員應及時通知部門負責人。

(三)物料出庫(出庫領料)

1.嚴格按照“物料需求清單”發放物料，必須遵循“先進先出”的倉庫管理原則。

2.出庫完成后及時將物料交給生產使用部門。

3.內部領料必須由部門負責人簽字同意方可辦理出庫。

4.未辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員應及時制止和糾正其行為。

5.出庫手續不全，不得辦理出庫操作。

6.嚴格按照倉庫出庫流程操作。

(四)來料異常及廢棄物料處理

1.來料異常必須及時通知部門負責人及相關采購人員。

2.廢棄物料不允許給采購辦理借料用以充當來料異常數量。

3.發現在庫物料異常，必須及時反饋上級部門處理。

(五)倉庫衛生及安全

1.每天對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用和損壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區域進行整理以達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

2.物料區域擺放合理，做到合理擺放和規劃。

3.每天下班后檢查門窗、電源是否關閉，確保關閉后方可離開。

4.非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

5.倉庫內嚴禁吸煙，發現一例立即報告處理。

(六)其他要求

1.下達的工作任務無特殊原因需在規定的時間內完成，且保證工作品質。

2.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

3.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

4.對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

5.要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

倉庫管理制度通用簡潔篇6

（一）總則

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。倉管的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2.倉管主要是根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟職責制，進行科學分工，構成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

（二）物資驗收入庫存

3.物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱。數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟職責的轉移。

4.物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱。型號。數量。計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的職責。

7.驗收中發現的總是要及時通知科長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

（三）物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性。特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件思考劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，務必做到過目見數，檢點方便，成行成列，禮貌整齊。

10.倉庫保管員對庫存。代保管。待驗材料以及設備。容器和工具等負有經濟職責和法律職責。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失。貶值。報廢。盤盈。盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

11.保管物資要根據其自然屬性，思考儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，到達“十不”要求，務使國家財產不發生保管職責損失。同類物資堆放，要思考先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊狀況應經科長批準。

13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）物資發放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效。霉變。大料小用。優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟職責。

15.領料單應填明材料名稱。規格。型號。領料數量。圖號。零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應貼合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。

16.調撥材料，保管員要審查單價。貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬能夠分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

18.發料務必與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收。月報及時。

21.允許范圍內的磋差。合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都能夠上報，以便做到賬。卡。物。資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

23.保管員調動工作，必須要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明狀況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

24.庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理制度通用簡潔篇7

1.倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到準確，質量完好，確保安全，收民迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

2.倉庫設置要根據工廠生產需要和廠房設備統籌規劃，合理布局;內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系;業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。

第二章物資驗收入庫

3.物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。

4.物資入庫，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

5.材料合格，保管員憑發票所開列的名稱、規格型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志;入庫單各欄應填寫清楚，并隨同托收單財務科記帳。

6.不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職之責任。

7.驗收中發現的問題，要及時通知科長和以辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直至消除懸事掛帳。

第三章物資的儲存保管

8.物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工;吞吐量大的落地堆放，周轉量小的用貨架存放;落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

9.物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

10.倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失，貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告科長，分析原因，查明責任，按規定辦理報批手續，未經批準一律不準擅自處理。保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

11.保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達：“十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失;同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

12.保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出;總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。

13.倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

第四章物資發放

14.按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效，霉變，大料小用，優材劣用，以及差借等損失，保管員應負經濟責任。

15.領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃;屬限額供料的材料應限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，以超費用領料人未辦手續，不得發料。

16.調撥材料，保管員要審查單價，貨款總額，蓋有財務科收款章，方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

17.對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原則，都應折另供應，不準一次性發料。

18.發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

19.所有發料憑證，保管員應妥善保管，不得丟失。

第五章其他有關事項

20.記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

21.允許范圍內的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到帳、卡、物、資金四一致。

22.創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，經促進創五好倉庫的開展。

23.保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責。償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要經紀律處分。

24.庫存盈反映，出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

倉庫管理制度通用簡潔篇8

一、按財產的性質、用途分別設立消耗品、非消耗品兩大帳冊，并按其性質、用途進行帳目歸類。

二、物品進倉必須驗收，并有進倉記錄，領、借、還需有手續，每月盤點庫存物資，做到帳物相符。對固定資產報損報廢必須向固定資產專管員上報，由專管員向園領導匯報，經園領導核實批準，并到上級主管部門辦理相關手續后方可處理并銷帳。

三、按物品的性質、用途進行分類擺放，并貼上相應的標簽，歸類整潔有序。

四、嚴格執行領物制度，領用物品必須有領用人簽字、部門領導審核方可領用，并有相應的出倉記錄和庫存結余記錄。

五、根據教育教學的需要，及時適量提供教育教學所需物品，并堅持節約原則，做到不浪費。

六、工作人員調動工作時，必須到倉庫保管員處填單，保管員要負責督促其歸還領用的.公物，如有損失必須照價賠償，經園方批準方可離園。

七、外單位借用公物，需經園領導同意，借條交保管員備查，歸還時需經保管員檢查，如有損壞必須賠償，修復后方可歸還或注銷借條。

八、保管員任職期間，要妥善保管好物品，工作調動要在分管領導見證下辦理移交手續，物品遺失要照價賠償。

九、妥善保管好各類物品，做好必要的防曬、防潮、防霉、防蛀等措施，保持庫內衛生整潔、物品無損壞。