科學合理的制度能夠促進政府內部的協作和溝通，提高工作效率，并確保政府行為的合法性和合規性。下面給大家整理一些會計制度報告內容，方便大家學習怎么寫會計制度報告內容。

會計制度報告內容篇1

1、公司的會計檔案是指會計憑證、會計帳簿（含備查帳簿）、財務報表、財務計劃、財務分析等會計核算專業的文字、圖表和電腦軟盤資料。它是記錄和反映經濟業務的重要資料和證據，必須切實加強對會計檔案的管理。

2、會計檔案由公司財務部負責管理，由主辦會計組織有關人員，嚴格按照《會計人員工作規則》要求，對會計檔案進行定期收集，審查核對，分類裝訂成冊或整理成卷、編制目錄及序號進行登記，嚴防毀損、散失和泄密。年度的會計資料歸檔時間為次年的2月底以前。

3、會計檔案由主辦會計負責保管，做到不丟失、不缺損、不爛、不被蟲蛀等，財務部定期不定期檢查會計檔案保管情況，及時處理檔案保管中存在的問題。

4、會計檔案管理人員應將歸檔的會計資料，按年、季、月順序立卷登記存放。

5、財務人員因工作需要查閱檔案時必須向檔案管理人員打招呼，閱后近規定順序及時歸還原處。

6、公司各部門因公需要查閱會計檔案時，必須經財務部負責人同意，由檔案管理人員接待查閱。

7、外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應持有單位介紹信及工作證，經公司領導批準，財務部負責人指定由檔案管理人員接待查閱，并要詳細登記查閱會計檔案人的工作單位，查閱日期，會計檔案名稱及查閱事由。

8、會計檔案，原則上不對外借，如有特殊情況需要，須經公司領導或財務部負責人批準后方能外借或復印，并辦理有關手續，外借期間不得轉借他人，不得拆散原卷冊，要限期歸還。

9、會計檔案的保管期限，根據其特點和使用價值，分為永久、定期二類，定期保管期分為三年、五年、十五年、二十五年。具體保管期限詳見附表。

10、會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀意見，由公司領導、財務部負責人及有關人員共同簽定，嚴格審查，編制會計檔案銷毀清冊，報上級方管部門批準后執行銷毀。銷毀時應派人監毀，并在銷毀清單上簽名或蓋章。應保存的資料，按上級有關規定執行。

11、由于單位人員的變動，會計檔案需要移交時，由移交人辦理交接手續，并由監交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

12、撤銷、合并單位和建設單位完工后，會計檔案應隨同單位的全部檔案一并移交指定單位，并按規定辦理交接手續。

13、公司分設新單位時，由老單位根據帳面數編制財務移交表，雙方簽字作為新建單位建立新帳冊的依據，原憑證、帳冊等會計資料必須留在老單位。

會計制度報告內容篇2

一、貫徹執行《工會法》、《會計法》及有關財務法規和政策。

二、嚴格遵守工會財務規章制度、會計核算制度、財務資產管理制度及福利費使用管理辦法。

三、根據財務制度的規定，嚴格審核各類原始憑證，經審核無誤后，填制記賬憑證。

四、記賬憑證的填制要完整、數字準確、情況真實、賬目清楚，內容摘要文字要求簡潔、清楚，并負責財務印章的管理。

五、嚴格遵守財經紀律，保證憑證、賬薄報表、核算資料的&39;真實性和準確性，堅持各項資金、財產增減變動及財務收支的合法性。

六、做好季度、年度經費報表、年度的預算、決算報表，進行財務分析，促進管理和增收節支。

七、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料，及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息。

八、收好、管好、用好工會經費和福利費。做到帳目日清月結，定期公布帳目，接受經費審查委員會和會員的監督。

九、協助工會專職副主席搞好財產管理和辦公室日常工作。

十、完成領導交辦的其他工作。

會計制度報告內容篇3

第一章總則

1.為了規范會計人員的管理，確保會計人員變動崗位時，區分清楚崗位變動前后崗位責任人的責任，確保會計工作的前后銜接，防止賬目不清、責任不清等混亂現象的發生，根據《中華人民共和國會計法》及財政部《會計基礎工作規范》的有關規定，結合公司具體情況，制定本制度。

2.會計人員調動工作、變動崗位或因故離職的，必須按照本制度的規定處理善后事宜，與接管人員辦清交接手續，編制移交清冊，否則，一律不得離崗。

3.本制度適用于公司本部及所屬分公司、子公司所有會計人員。

第二章移交

會計人員離崗辦理移交手續前，必須做好以下各項工作：

1.已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。

2.尚未登記的賬目應當登記完畢，并在最后一筆余額后蓋經辦人員印章。

3.整理應該移交的各項資料，對未了事項要寫出書面材料。要核實所有內外往來賬目，部門間財產物資賬，并盡可能處理結清，處理不完的列表交接。

4.編制移交清冊。移交清冊一般應包括：單位名稱、交接日期、交接項目、交接內容、交接雙方和監交人的職務、姓名、移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。交接內容要詳細列明應該移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和會計用品等內容。會計核算已實行電算化的，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤(磁帶等)及有關資料實物等內容。

5.財務負責人、財務部長、各科長移交時，還必須將自己分管的財務會計工作、重大財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題，應當寫出書面材料。

6.會計人員臨時離職或者因病不能工作需要他人接替或代理的，財務負責人或會計主管人員必須指定有關人員接替或者代理，并辦理交接手續。臨時離職會計人員恢復工作的，應當與接替或代替人員辦理交接手續。

7.移交人員因病或者其他特殊原因不能親自辦理移交的，經財務負責人批準由移交人員委托他人代辦移交，但委托人應當承擔相關責任。

8.公司、部門撤銷的，公司財務部必須確定必要的會計人員辦理清算工作。清算工作未完畢前，不得離職。接收單位和移交日期由公司財務部確定。

第三章接管

會計人員辦理交接手續時，移交人員要按照移交清冊逐項移交，接管人員要逐項核對點收，并注意以下幾點：

1.現金、有價證券要根據會計賬簿有關記錄進行點交。庫存現金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致，不一致時，移交人要在規定期限內負責查清處理。

2.會計憑證、賬簿、報表和其他會計資料必須完整無缺，不得遺漏。如有短缺，要查明原因，并要在移交冊中加以注明，由移交人負責。

3.銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符，如不一致，應當編制銀行余額調節表調節相符。

4.財產物資和債權債務的明細賬戶余額要與總賬有關賬戶余額核對相符。要通過隨機抽查個別賬戶余額方式，核實賬賬、賬實的核對情況。

5.接管的會計人員應繼續使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計信息記錄的連續性、完整性。

6.移交人員經管的票據、印章和其他實物等，必須交接清楚，移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在微機上進行實際操作，以檢查電子數據的運行和有關數字的情況，在實際操作狀態下進行交接。

第四章監交

1.會計人員辦理交接時，必須有專人負責監交。監交人的規定如下：

(1)一般會計人員交接，由所在科室主管會計或科長監交。

(2)主管會計或科長交接，由賬務部長監交。

(3)財務部長交接，由公司財務負責人監交。

(4)財務負責人交接，由公司總經理監交。

2.交接工作結束后，交接雙方和監交人員要在移交清冊上簽名或蓋章，以明確責任。移交清冊一式四份，交接雙方、監交人各一份，財務部存檔一份。

3.移交人員在對移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料的合法性、真實性、完整性承擔法律責任，不能因為會計資料已經移交而推卸責任。

第五章附則

1本制度由財務部制定、解釋和修改。

2本制度自頒布之日起施行。

會計制度報告內容篇4

為提高企業財會效率，進而提高企業的經濟效益，嚴格執行財政部頒發的《會計電算化管理辦法》，同時結合本單位的具體情況，特制定本制度。

一、有嚴格的操作管理制度

1、崗位責任制：

在系統運行前，必須確定會計電算化崗位及職責，根據會計業務量要求和會計數據處理方式不同，可設以下崗位：

A、會計主管：

（1）負責組織開展單位會計電算化工作，包括制訂會計電算化發展規劃、配合計算機人員研制相關的系統開發、會計軟件系統的日常應用、崗位監督、會計檔案管理等。做為會計主管應具備會計和計算機知識。

（2）負責制訂會計崗位責任制，并協調管理各崗位員工的工作。

（3）制訂會計電算化的各項管理制度。

（4）負責整個系統正常運行、應用軟件資源的調配、系統故障及時處理。

B、系統操作員：

（1）負責會計核算所需數據，如：記帳憑證、往來帳、銀行帳、報表、材料單、工資單等。

（2）打印輸出各種帳簿、報表等。

（3）做好數據備份工作。

C、憑證審核員：

（1）對手工計算編制的計帳憑證審核。

（2）負責計帳、結帳工作。

（3）負責報表的編制工作。

（4）做好數據的備份工作。

D、會計檔案：

（1）負責有關系統軟盤、數據軟盤的存檔，各種帳、證、表的保管。

2、操作管理制度：

（1）操作員應經過系統培訓后才能上崗。

（2）應經會計主管批準才能上崗，且只能在主管批準的權限內工作。

（3）嚴格按系統說明完成每一步工作。

（4）若出現故障情況，應報告領導一同分析原因；若出現系統引起的故障，應及時通知銷售商派人進行維護。

（5）應至少一個月備份一次數據，以防數據丟失。

（6）外來軟盤不得在有會計軟件的機器上運行，以防感染病毒。

3、機房管理制度：

（1）未經許可的無關人員不得隨意使用財會專用機。嚴禁在機器上玩游戲。

（2）不得帶電拔插頭，以免損壞機器、設備。

（3）嚴禁使用外來軟盤，必要時要先殺毒后再使用。

（4）嚴格按順序開啟機器，長時間離開應關閉機器，下班必須關閉電源。

（5）應保持計算機清潔。

（6）計算機出現故障，應由專人維修，未經許可不得擅自拆開。

4、有嚴格的硬件、軟件維護制度：

若硬件出現故障，應及時通知銷售商派人維護，切勿自己拆開。

軟件維護包括：

（1）對會計軟件的日常維護，包括：科目的升級、常見錯誤排除、數據恢復、調整打印機參數等。

（2）維護人員不得擅自改變原有軟件的程序。

（3）財會人員因正常操作失誤而引起的錯誤，應由財會人員改正，不得由維護人員通過維護修改，如打開憑證庫、帳簿庫等文件進行修改。

（4）加強對硬件、軟件的維護，是提高效率的關鍵。

5、有會計檔案管理制度：

會計電算化的檔案管理，大部分內容同手工一樣，應特別加強以下方面的管理：

（1）會計電算化軟件的文檔資料的保存。

（2）定期備份核算數據軟件的保管。

（3）帳簿中的日記帳、銀行帳每天打印，帳頁打印輸出裝訂成冊；總帳每月打印，年終裝訂成冊。

（4）全年會計年度結束，備份兩份完整軟盤分別保存。

（5）所有會計檔案必須造冊登記，以備查用。

會計制度報告內容篇5

第一章總則

第一條為加強本公司財務會計管理、規范會計工作，促進公司經營業務的發展，提高公司的經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》、國家有關財務會計管理法規個公司章程的有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本財務會計管理制度。

第二條本制度主要包括崗位責任制度、預算管理制度、實物資產管理制度、原始記錄管理制度、財產清查制度、計量驗收制度、財務收支審批制度、成本核算制度、內部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。

第二章崗位責任制度

第一條會計人員崗位責任制度，根據《規范》和公司的工作特點分為：財務總監、會計主管、出納、審計。請認真執行。

第二條財務總監崗位責任制度（閱讀：）

（一）在董事長和總經理領導下，總管公司會計、審計、預算工作。

（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

（三）制定和管理稅收政策方案及程序。

（四）建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

（五）組織公司有關部門部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

（六）監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

第三條會計主管崗位責任制度

（一）負責組織企業經濟核算，對各項財務會計工作定期研究，布置、檢查、總結，及時反饋經濟運行動態，為企業經營決策提供重要信息。

（二）認真貫徹執行財經法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，做到依法經營，照章納稅。協調好與銀行、稅務和有關單位、部門的工作關系。

（三）制定本單位的財務會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執行。

（四）根據生產經營的發展和增收節支要求，組織有關人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產的管理。負責組織財會人員協同有關部門人員做好資金回收工作，確保計劃內生產經營資金的供應，提高資金使用效果。

（五）加強內部經濟核算，搞好財務管理，做到財務清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環節不出漏洞。按規定組織編制財務決算報表，編報財務狀況和稅務申報表。

（六）定期進行經濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

（七）參加生產經營會議，參與重要經濟、協議及其他經濟文件擬定，加強事前監督，減少經濟損失。

（八）負責向財務總監報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

（九）建立財務會計例會制度，總結布置財務工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業學習，提高會計人員的綜合素質，并為會計人員職稱考試創造條件。

（十）完成財務總監安排的其他工作。

第三條出納員崗位責任制度

（一）負責辦理現金出納和銀行結算業務

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計人員制作，并經過復核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。

庫存現金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，不準挪用現金，嚴禁簽發現金空白支票。

嚴格控制簽發空白轉帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發日期，規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉帳支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經濟損失，全部由負責人自負。

領用空白轉帳支票時，必須持有經公司主管領導批準的支票領用單，一般一次只發一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內報銷。凡是領用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發給空白轉帳支票。

（二）登記現金和銀行存款賬

根據已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單余額調節相符，對未達賬款，要及時查詢清理。

要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

（三）保管有關印章和空白支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管，不得一人兼管。

空白支票和空白票據必須嚴格管理，專設登記簿登記，領用或交接時要認真按規定辦理手續。

（四）負責編制報送資金收支日報表。完成領導交辦的其他工作。

（五）認真執行財經紀律和各項規章制度。協調好同銀行的工作關系。

第四條審計員崗位責任制度

（一）在處長領導下，認真積極的開展學校財務收支審計工作，向處領導負責并報告工作。

（二）熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和學校規章制度。

（三）嚴守審計紀律，恪守審計職業道德。

（四）掌握會計、審計及其相關專業知識。

（五）負責處內辦公室檔案管理等日常事務工作。

（六）具體實施財務收支審計和審計專項調查。

（七）負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

（八）認真學習會計、審計業務知識，不斷提高自身業務水平。

（九）完成處領導臨時交辦的任務。

第三章預算管理制度

第一條財務預算的原則：統籌兼顧，全面安排的'原則；實事求是，綜合平衡的原則；指標分解，責任到人的原則；提高效益，增收節支的原則。

第二條財務預算的依據：

（一）依據國家方針，政策和市場發展變化情況。

（二）依據董事局確定的總體經營目標，經營策略和經營發展規劃。

（三）依據公司確定的本年度的預算中的變化因素。（公司設備設施改變或擴大，經營規模調整、面積增減，經營品種增減變化，人員素質的提高和增減變化，員工的積極性。）

第三條財務預算的權限：

（一）各經營單位按照公司年度預算的編制要求，認真編制財務預算，由綜合業務部統一匯總報董事局批準。

（二）經批準的財務預算，各部門在實施過程中應遵照公司的審批預算執行。

（三）各部門如超預算開支，必須經董事會批準后方可追加預算。

第四條財務預算的范圍：經營預算；費用支出預算；利潤預算；資本性支出預算；現金流量預算。

第五條財務預算的基本方法

（一）財務預算的基本方法：

1、平均先進法：先求出該指標的平均數，再用公式：（先進數+平均數）/2，這類指標即大于平均數，又小于先進數，較為適用。

2、定率法：即用費用率指標控制經營單位變動費用支出的方法。

3、定額法：即用費用預算定額控制經營單位、管理部室費用支出的方法。

（二）財務預算指標的編制方法

各項指標的預算，要以經營計劃為基礎，費用支出本著勤儉節約的原則進行編制，采勸自下而上，再自上而下”的方式，反復測算綜合平衡。

1、營業收入：在上年預計營業總額的基礎上，結合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經營目標制定。

2、毛利率：依據上年本部門毛利率實現水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數和公司總體方案確定的收益水平。

3、費用率：依據上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。

4、稅金：依據上年本部門實際納稅情況，結合預算年度經營預計變化制定。

5、利潤：依據上年本部門實現利潤情況，結合預算年度各項預算指標變化和實際情況制定。

6、人數：按上年平均人數結合本年任務所需人數計算。

7、人均勞效：用含稅營業收入額除以平均人數。

8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業稅、消費稅除以平均人數。

9、資金定額：由財務部根據各經營單位的任務，從實際出發給予核定，報總經理批準。

（三）財務部要設專人負責對財務預算的控制及檢查。

第六條財務預算編制程序

（一）財務預算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務部提出下一年度財務預算編制方案，統一布置上報的各種表格。

（二）各經營單位會計部根據財務部統一的布置和要求，組織本部門編制各項預算，11月中旬，將預算草案（費用預算細目草案）上報。

（三）11月30日前財務部匯總平衡，寫出編制預算的文字說明，報公司高層審定。

（四）12月份上旬正式將預算安排情況及實現預算的措施報集團董事局批準。

（五）12月中旬前財務部將董事局批準的預算下達到各經營單位，將年度預算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務部，同時落實到班組或個人。

第七條財務預算的執行

（一）各經營單位要高度重視財務預算工作，要根據總體經營目標和本部門的實際情況，編制各項預算指標，制定實現目標的計劃及措施，并在執行中加強監督和管理。

（二）財務預算一經批準，各經營單位都要嚴格遵照執行，不得隨意超支，對超支預算的項目，需寫追加預算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務部方可予以調整預算。

（三）各經營單位的各項費用要嚴格按《財務預算管理制度》的標準執行。

第八條財務預算的檢查

（一）月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預算范圍內，對超預算開支一律不得報賬。根據各經營單位的經營成果及費用對照檢查預算執行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務部。

（二）季分析，每季度對財務預算執行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。

（三）年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。

會計制度報告內容篇6

1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;

2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每周一填寫貨幣資金周報表;

3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;

4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;

5、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票;

6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳;

7、全面了解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，并正確執行;

8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，匯總會計憑證，登記總帳;

9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點;

10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關系清楚;

11、負責裝訂、管理會計檔案;

12、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目;

13、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結合合同督促項目部回款;

14、按照各工程預算進行工程成本的控制;

15、每月末及時督促各項目部報帳;

16、及時、準確核算各種原始票據，并制單入帳;

17、準確把握各項材料采購、分包勞務合同，按合同執行付款;

18、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行審核;

19、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;

20、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;

21、參與業務項目、采購部與材料供應商的結算;

22、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議;

23、完成領導布置的其他工作。

會計制度報告內容篇7

1、會計人員應依法行使職權，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，加強經濟管理，倡導勤儉辦園，提高經濟效益。嚴格按照上級財政部門要求，堅持“收”“支”兩條線。

2、根據勤儉辦園的原則，制定年度經費預算，合理安排使用經費。

3、制定本單位的財務、財產、物資管理的具體規定和辦法，并認真組織實施。

4、會計人員必須遵守法律、法規，按照會計法的規定辦理事務進行會計核算。

5、嚴格執行財務制度，對各項收支憑證進行認真審核，

6、認真及時做好記帳、算帳、結帳及財產物資清查工作，如實反映本單位各項資金活動情況，做到憑證合法、手續完備，帳目健全、數據準確、報帳及時。

7、每月制好收支表，并及時向領導提供經費使用情況。

8、按照規定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務文件等會計檔案資料，遵守國家保密制度。

9、經常分析財務工作中存在的問題，及時向領導匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領導的參謀，發揮監督作用。

10、認真完成領導臨時安排的其他工作。

會計制度報告內容篇8

1、協助辦公室主任完成工會的各項工作和任務。

2、草擬辦公室的各項文件、報告、工作計劃、工作報告、通知以及教職工代表大會的各種文件。

3、負責文件的&39;收發、登記、保管和歸檔工作。

4、做好圖書的訂購管理和報紙雜志的。領取工作。

5、協助主任建立健全教代會、校務公開、民主評議等制度。

6、充分利用攝像和攝影工具，做好教職工各類活動的宣傳報道工作。

7、宣傳開展文體活動的意義，積極組織教職工開展各項有益于教職工身心健康的文體活動。

8、經常深入了解教職工生活情況，做好全校教職工的福利工作。

9、積極完成領導布置的各項工作。